|
|
Faktúra |
|
strava zamestnaci ZŠ
|
586,74 |
s DPH |
|
30.06.2021 |
|
|
|
ŠJ |
|
|
|
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1210432
|
zber a odvoz kuchynskeho odpadu
|
12,00 |
s DPH |
|
29.03.2021 |
|
|
|
Espik |
|
|
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
10210013
|
elektroinštalačné práce
|
163,01 |
s DPH |
|
24.03.2021 |
|
|
|
Ing. Marián Štofčík-Relmex |
|
|
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
442021
|
príspevok strava SF
|
23,10 |
s DPH |
|
31.08.2021 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ Cernina |
|
|
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
292020
|
údržba komunikácie v areáli ZŠ
|
2 529,56 |
s DPH |
|
30.12.2020 |
|
|
|
Obec Cernina |
|
|
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20357
|
tonery
|
113,52 |
s DPH |
|
17.12.2020 |
|
|
|
ADMcom |
|
|
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
752020
|
strava žiaci ZŠ
|
327,60 |
s DPH |
|
18.12.2020 |
|
|
|
ŠJ Cernina |
|
|
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
742020
|
strava detí MŠ
|
|
s DPH |
|
18.12.2020 |
|
|
|
ŠJ Cernina |
|
|
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
772020
|
réžia strava zamestnanci
|
398,86 |
s DPH |
|
18.12.2020 |
|
|
|
ŠJ Cernina |
|
|
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
762020
|
príspevok strava SF
|
77,70 |
s DPH |
|
18.12.2020 |
|
|
|
ŠJ Cernina |
|
|
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
8273965698
|
telekomunikačné služby
|
38,91 |
s DPH |
|
23.12.2020 |
|
|
|
Slovakia energy |
|
|
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
282020
|
likvidácia komunálneho odpadu
|
353,46 |
s DPH |
|
30.12.2020 |
|
|
|
Obec Cernina |
|
|
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
1201799
|
zber a odvoz kuchynského odpadu
|
12,00 |
s DPH |
|
31.12.2020 |
|
|
|
Espik |
|
|
|
|
31.12.2020 |
|
|
Faktúra |
202014
|
poradenstvo a činnosť VO
|
350,00 |
s DPH |
|
16.12.2020 |
|
|
|
Ignite |
|
|
|
|
28.12.2020 |
|
Zmluva |
1/2021
|
Údržba triedy, školskej kuchynky a chodby ZŠ Cernina
|
13 949,83 |
s DPH |
|
16.02.2021 |
|
|
|
Slavomír Kurilla |
ZŠ Cernina |
Mgr. Kveta Kostiková |
riad. ZŠ |
|
16.02.2021 |
|
|
Zmluva |
2/2021
|
Spevnené pochy - ZŠ Cernina 2. časť
|
13 946.15 |
s DPH |
|
23.03.2021 |
|
|
|
C.M.R. Slovakia , s.r.o. |
ZŠ Cernina |
Mgr. Kveta Kostiková |
riad. ZŠ |
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1614104095
|
elektrická energia
|
346,00 |
s DPH |
|
04.01.2021 |
|
|
|
SPP |
|
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
8275166045
|
telekomunikačné služby
|
6,00 |
s DPH |
|
08.01.2021 |
|
|
|
Slovak telecom |
|
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2021049
|
spracovanie miezd a účtovníctva
|
1 003,68 |
s DPH |
|
08.01.2021 |
|
|
|
OÚ Nižný Orlík |
|
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
5720072025
|
poistenie majetku
|
44,00 |
s DPH |
|
11.01.2021 |
|
|
|
Generali poisťovňa |
|
|
|
|
29.01.2021 |