|
|
Faktúra |
492020
|
strava žiaci ZŠ
|
774,80 |
s DPH |
|
30.09.2020 |
|
|
|
ŠJ Cernina |
|
|
|
|
30.09.0200 |
|
|
Faktúra |
8337034704
|
telekomunikačné služby
|
34,24 |
s DPH |
|
25.10.2023 |
|
|
|
Slovak telecom |
|
|
|
|
30.10.0203 |
|
|
Faktúra |
70776341
|
služby Bez kriedy
|
48,00 |
s DPH |
|
21.09.2023 |
|
|
|
Komensky |
|
|
|
|
30.09.2000 |
|
Objednávka |
|
zakúpenie relaxačného nábytku
|
1 525.71 |
s DPH |
|
02.02.2022 |
|
|
|
InsGraf s.r.o. |
|
|
|
|
03.02.2002 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu č.2012_PKR_GR25256
|
|
s DPH |
|
07.03.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
12.04.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Nájomná zmluva
|
|
s DPH |
|
03.09.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
19.09.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Cesta k modernému vyučovaniu (Projekt)
|
|
s DPH |
|
11.09.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
25.09.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Telekom
|
|
s DPH |
|
19.10.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
26.10.2012 |
|
|
Zmluva |
1/2013
|
Kúpna zmuva - Projekt Cesta k modernému vyučovaniu-notebooky a pomôcky
|
22 400.70 |
s DPH |
|
09.01.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
|
12.01.2013 |
|
|
Zmluva |
2/2013
|
Kúpna zmluva - Projekt Cesta k modernému vyučovaniu-školiaci materiál a potreby
|
44 503,08 |
s DPH |
|
18.01.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21.01.2013 |
|
|
Zmluva |
3/2013
|
Zmluva o poskytovaní služieb - projekt Cesta k modernému vyčovaniu
|
6 624.00 |
s DPH |
|
28.03.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
|
29.03.2013 |
|
|
Faktúra |
1315
|
oprava školského rozhlsu
|
180,00 |
s DPH |
|
20.06.2013 |
|
|
|
Milan Šoltýs - MS |
|
|
|
|
20.06.2013 |
|
|
Faktúra |
012013
|
strava - réžia
|
312,32 |
s DPH |
|
22.03.2013 |
|
|
|
Školská jedáleň |
|
|
|
|
25.06.2013 |
|
|
Faktúra |
22013
|
strava - hmotná núdza
|
561,96 |
s DPH |
|
28.02.2013 |
|
|
|
Školská jedáleň |
|
|
|
|
25.06.2013 |
|
|
Faktúra |
7124498244
|
plyn
|
18,00 |
s DPH |
|
01.03.2013 |
|
|
|
SPP |
|
|
|
|
25.06.2013 |
|
|
Faktúra |
7124498245
|
plyn
|
2 371,00 |
s DPH |
|
01.03.2013 |
|
|
|
SPP |
|
|
|
|
25.06.2013 |
|
|
Faktúra |
2013104154
|
elektrická energia
|
390,67 |
s DPH |
|
19.04.2013 |
|
|
|
Komunal Energy |
|
|
|
|
25.06.2013 |
|
|
Faktúra |
022013
|
strava - sociálny fond
|
27,16 |
s DPH |
|
28.02.2013 |
|
|
|
Školská jedáleň |
|
|
|
|
25.06.2013 |
|
|
Faktúra |
6747962216
|
telefón
|
14,39 |
s DPH |
|
03.03.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom |
|
|
|
|
25.06.2013 |
|
|
Faktúra |
20130399
|
stavebný materiál
|
1 012,48 |
s DPH |
|
12.03.2013 |
|
|
|
Bytservis Peter Pilip |
|
|
|
|
25.06.2013 |