|
|
Faktúra |
372016
|
hmotná núdza MŠ-strava
|
43,70 |
s DPH |
|
30.09.2016 |
|
|
|
Školská jedáleň |
|
|
|
|
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
1789323014
|
telefón
|
6,00 |
s DPH |
|
03.10.2016 |
|
|
|
Slovak Telecom |
|
|
|
|
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
72836163589
|
zemný plyn
|
1 009,00 |
s DPH |
|
03.10.2016 |
|
|
|
SPP |
|
|
|
|
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
412016
|
hmotná núdza ZŠ-strava
|
289,48 |
s DPH |
|
27.10.2016 |
|
|
|
Školská jedáleň |
|
|
|
|
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
1614104095
|
elektrická energia
|
383,00 |
s DPH |
|
03.10.2016 |
|
|
|
Roght Power |
|
|
|
|
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
2016002
|
hmotná núdza-školské potreby
|
315,40 |
s DPH |
|
03.10.2016 |
|
|
|
Vlasta Ilčisková |
|
|
|
|
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
2016226
|
spracovanie miezd a účtovníctva
|
846,24 |
s DPH |
|
04.10.2016 |
|
|
|
Obecný úrad Nižný Orlík |
|
|
|
|
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
1600496
|
kuchynský nábytok-ŠJ
|
1 557.60 |
s DPH |
|
04.10.2016 |
|
|
|
Elektroservis VV |
|
|
|
|
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
2016070002
|
údržba elektrických zariadení v ŠJ
|
150,00 |
s DPH |
|
05.10.2016 |
|
|
|
Denis Biľ |
|
|
|
|
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
36158313
|
odborný seminár
|
39,00 |
s DPH |
|
18.10.2016 |
|
|
|
Asociácia správcov registratúry |
|
|
|
|
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
7609399054
|
mobilné služby
|
25,63 |
s DPH |
|
24.10.2016 |
|
|
|
Slovak Telecom |
|
|
|
|
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
442016
|
hmotná núdza MŠ-strava
|
33,25 |
s DPH |
|
27.10.2016 |
|
|
|
Školská jedáleň |
|
|
|
|
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
2811008707
|
elektrická energia - preplatok
|
35,41 |
s DPH |
|
05.01.2018 |
|
|
|
Slovakia Energy |
|
|
|
|
05.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1021258001
|
telefón
|
6,00 |
s DPH |
|
02.05.2017 |
|
|
|
SLOVAK TELEKOM |
|
|
|
11.05.2017 |
13.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2017136
|
pätky do šk. stoličiek
|
26,88 |
s DPH |
|
05.05.2017 |
|
|
|
K-TEN KOVO |
|
|
|
15.05.2017 |
13.06.2017 |
|
|
Faktúra |
522017
|
interierové dvere
|
2 473,20 |
s DPH |
|
09.11.2017 |
|
|
|
Ján Skasko |
|
|
|
09.11.2017 |
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
17022
|
žinienky
|
199,50 |
s DPH |
|
01.11.2017 |
|
|
|
Samuel Bertko |
|
|
|
06.11.2017 |
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
170794
|
vodoinštalačný materiál
|
445,54 |
s DPH |
|
01.11.2017 |
|
|
|
Vodoterm |
|
|
|
15.11.2017 |
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
20171303
|
servis kuch.váh
|
80,40 |
s DPH |
|
02.11.2017 |
|
|
|
Slavomír Pillár |
|
|
|
06.11.2017 |
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
17000300380
|
magnetická tabuľa
|
132,00 |
s DPH |
|
03.11.2017 |
|
|
|
Gotana |
|
|
|
09.11.2017 |
22.12.2017 |