|
Faktúra |
|
Cesta k modernému vyučovaniu (Projekt)
|
|
s DPH |
|
11.09.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
25.09.2012 |
|
|
Faktúra |
211120
|
činnosť technika PO
|
166,00 |
s DPH |
|
13.12.2021 |
|
|
|
Peter Gula |
|
|
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
8668738915
|
zemný plyn
|
29,00 |
s DPH |
|
02.12.0202 |
|
|
|
SPP |
|
|
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
8668738914
|
zemný plyn
|
686,00 |
s DPH |
|
02.12.0202 |
|
|
|
SPP |
|
|
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
8668738915
|
zemný plyn
|
29,00 |
s DPH |
|
02.12.2021 |
|
|
|
SPP |
|
|
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
8668738915
|
zemný plyn
|
686,00 |
s DPH |
|
02.12.2021 |
|
|
|
SPP |
|
|
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
202114
|
poradenstvo a činnosť vo VO
|
450,00 |
s DPH |
|
06.12.2021 |
|
|
|
Ignite, s.r.o. |
|
|
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
8295502910
|
telekomunikačné služby
|
6,00 |
s DPH |
|
08.12.2021 |
|
|
|
Slovak telecom |
|
|
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
521324833
|
kalibrácia teplomera, vlhkomera
|
34,20 |
s DPH |
|
08.12.2021 |
|
|
|
Slovenská legálna metrológia |
|
|
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2290298509
|
elektrická energia
|
686,03 |
s DPH |
|
10.12.2021 |
|
|
|
VSE |
|
|
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1002021
|
strava žiaci ZŠ HN
|
266,50 |
s DPH |
|
17.12.2021 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ Cernina |
|
|
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1021122478
|
Výkon činnosti zod. osoby
|
36,00 |
s DPH |
|
01.12.2021 |
|
|
|
Osobný údaj |
|
|
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1012021
|
strava detí MŠ HN
|
135,20 |
s DPH |
|
17.12.2021 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ Cernina |
|
|
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1032021
|
réžia strava zam. ZŠ
|
391,16 |
s DPH |
|
17.12.2021 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ Cernina |
|
|
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1022021
|
príspevok strava SF
|
76,20 |
s DPH |
|
17.12.2021 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ Cernina |
|
|
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
8296189949
|
telekomunikačné služby
|
32,91 |
s DPH |
|
23.12.2021 |
|
|
|
Slovak telecom |
|
|
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1211895
|
zber a odvoz kuchynského odpadu
|
12,00 |
s DPH |
|
29.12.2021 |
|
|
|
Espik |
|
|
|
|
30.12.2021 |
|
|
Zmluva |
4/2021
|
Odstránenie havarijného stavu strechy telocvične
|
129 000.00 |
s DPH |
|
03.01.2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
09.01.2022 |
|
|
Faktúra |
1022012470
|
Výkon činnosti zod. osoby
|
36,00 |
s DPH |
|
03.01.2022 |
|
|
|
Osobný údaj |
|
|
|
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
8297357292
|
telekomunikačné služby
|
6,00 |
s DPH |
|
07.01.2022 |
|
|
|
Slovak telecom |
|
|
|
|
31.01.2022 |