|
|
Faktúra |
922021
|
strava žiaci ZŠ HN
|
553,80 |
s DPH |
|
30.11.2021 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ Cernina |
|
|
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
912021
|
strava detí MŠ HN
|
228,80 |
s DPH |
|
30.11.2021 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ Cernina |
|
|
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2290298509
|
elektrická energia
|
698,00 |
s DPH |
|
10.01.2022 |
|
|
|
VSE |
|
|
|
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2022
|
členský poplatok
|
25,00 |
s DPH |
|
17.01.2022 |
|
|
|
RVC |
|
|
|
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
1021112501
|
Výkon činnosti zod. osoby
|
36,00 |
s DPH |
|
02.11.0221 |
|
|
|
Osobný údaj |
|
|
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1220322
|
zber a odvoz kuchynského odpadu
|
12,00 |
s DPH |
|
01.03.2022 |
|
|
|
Espik |
|
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
9001482952
|
poštové poukazy
|
18,96 |
s DPH |
|
11.02.2022 |
|
|
|
Slovenská pošta |
|
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
6571288674
|
poistenie majetku
|
9,00 |
s DPH |
|
14.02.2022 |
|
|
|
Kooperatíva |
|
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2290298509
|
elektrická energia
|
1 036,52 |
s DPH |
|
14.02.2022 |
|
|
|
VSE |
|
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8300565757
|
telekomunikačné služby
|
33,39 |
s DPH |
|
22.02.2022 |
|
|
|
Slovak telecom |
|
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
152022
|
strava detí MŠ
|
115,70 |
s DPH |
|
28.02.2022 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ Cernina |
|
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
162022
|
strava žiaci ZŠ
|
286,00 |
s DPH |
|
28.02.2022 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ Cernina |
|
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
172022
|
réžia strava zam. ZŠ
|
348,04 |
s DPH |
|
28.02.2022 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ Cernina |
|
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
182022
|
príspevok strava SF
|
67,80 |
s DPH |
|
28.02.2022 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ Cernina |
|
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8630125803
|
zemný plyn
|
30,00 |
s DPH |
|
02.03.2022 |
|
|
|
SPP |
|
|
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022008
|
polepy dverí
|
150,00 |
s DPH |
|
10.02.2022 |
|
|
|
DajSpirint |
|
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8630125802
|
zemný plyn
|
1 362,00 |
s DPH |
|
02.03.2022 |
|
|
|
SPP |
|
|
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
1022032423
|
Výkon činnosti zod. osoby
|
36,00 |
s DPH |
|
02.03.2022 |
|
|
|
Osobný údaj |
|
|
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
8301724702
|
telekomunikačné služby
|
6,00 |
s DPH |
|
04.03.2022 |
|
|
|
Slovak telecom |
|
|
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
220112
|
školské potreby HN
|
298,80 |
s DPH |
|
07.03.2022 |
|
|
|
Feba Projekt |
|
|
|
|
31.03.2022 |