|
|
Faktúra |
2022008
|
polepy dverí
|
150,00 |
s DPH |
|
10.02.2022 |
|
|
|
DajSpirint |
|
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
22040
|
servis PC
|
201,36 |
s DPH |
|
11.02.2022 |
|
|
|
ADM COM |
|
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
9001482952
|
poštové poukazy
|
18,96 |
s DPH |
|
11.02.2022 |
|
|
|
Slovenská pošta |
|
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
6571288674
|
poistenie majetku
|
9,00 |
s DPH |
|
14.02.2022 |
|
|
|
Kooperatíva |
|
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
062022
|
strava detí MŠ HN
|
162,50 |
s DPH |
|
31.01.2022 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ Cernina |
|
|
|
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
1220154
|
zber a odvoz kuchynského odpadu
|
12,00 |
s DPH |
|
31.01.2022 |
|
|
|
Espik |
|
|
|
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
8300565757
|
telekomunikačné služby
|
33,39 |
s DPH |
|
22.02.2022 |
|
|
|
Slovak telecom |
|
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8297357292
|
telekomunikačné služby
|
6,00 |
s DPH |
|
07.01.2022 |
|
|
|
Slovak telecom |
|
|
|
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
1012021
|
strava detí MŠ HN
|
135,20 |
s DPH |
|
17.12.2021 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ Cernina |
|
|
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1032021
|
réžia strava zam. ZŠ
|
391,16 |
s DPH |
|
17.12.2021 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ Cernina |
|
|
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1022021
|
príspevok strava SF
|
76,20 |
s DPH |
|
17.12.2021 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ Cernina |
|
|
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
8296189949
|
telekomunikačné služby
|
32,91 |
s DPH |
|
23.12.2021 |
|
|
|
Slovak telecom |
|
|
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1211895
|
zber a odvoz kuchynského odpadu
|
12,00 |
s DPH |
|
29.12.2021 |
|
|
|
Espik |
|
|
|
|
30.12.2021 |
|
Zmluva |
4/2021
|
Odstránenie havarijného stavu strechy telocvične
|
129 000.00 |
s DPH |
|
03.01.2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
09.01.2022 |
|
|
Faktúra |
1022012470
|
Výkon činnosti zod. osoby
|
36,00 |
s DPH |
|
03.01.2022 |
|
|
|
Osobný údaj |
|
|
|
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2290298509
|
elektrická energia
|
698,00 |
s DPH |
|
10.01.2022 |
|
|
|
VSE |
|
|
|
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
911022
|
pracovné stretnutie riaditeľov škôl
|
272,00 |
s DPH |
|
24.01.2022 |
|
|
|
RVC |
|
|
|
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
22007
|
tonery
|
|
s DPH |
|
14.01.2022 |
|
|
|
ADM COM |
|
|
|
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2022
|
členský poplatok
|
25,00 |
s DPH |
|
17.01.2022 |
|
|
|
RVC |
|
|
|
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
180122
|
vzdelávacie podujatie
|
22,00 |
s DPH |
|
17.01.2022 |
|
|
|
RVC |
|
|
|
|
31.01.2022 |