|
|
Faktúra |
Proformafaktúra1252205473
|
školské tlačivá
|
183,57 |
s DPH |
|
03.07.2025 |
|
|
|
ŠEVT |
|
|
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1102500498 1212502777
|
učebnice - 1.stupeň
|
312,85 |
s DPH |
|
02.06.2025 |
|
|
|
Aitec |
|
|
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
Slovakia energy
|
elektrická energia
|
363,00 |
s DPH |
|
01.06.2020 |
|
|
|
Slovakia energy |
|
|
|
|
01.06.2020 |
|
|
Faktúra |
Slovakia energy
|
1614104095
|
351,00 |
s DPH |
|
01.07.2020 |
|
|
|
Slovakia energy |
|
|
|
|
31.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2025003098-obj
|
pomôcky do ŠKD
|
81,83 |
s DPH |
|
04.11.2025 |
|
|
|
Rozumné hračky |
|
|
|
|
30.11.2025 |
|
Zmluva |
OPĽZ/74/2017
|
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
|
|
s DPH |
|
21.05.2019 |
|
|
|
|
|
|
|
|
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
91-3-0000917
|
PC program
|
99,00 |
s DPH |
|
02.04.2013 |
|
|
|
ASC agenda s.r.o. |
|
|
|
|
25.06.2013 |
|
|
Faktúra |
722279105979
|
zemný plyn
|
104,00 |
s DPH |
|
02.08.2018 |
|
|
|
SPP |
|
|
|
|
02.08.2018 |
|
|
Zmluva |
Z20161038_Z
|
dodatok č. 1k zmluve Z20161038_Z
|
4 818.00 |
s DPH |
|
22.02.2016 |
|
|
|
PRO s.r.o. |
ZŠ Cernina |
|
|
|
22.02.2016 |
|
|
Zmluva |
Z20161038_Z
|
tlač učebníc a informačných materiálov
|
4 818.00 |
s DPH |
|
27.01.2016 |
|
|
|
PRO s.r.o. |
ZŠ Cernina |
|
|
|
27.01.2016 |
|
|
Zmluva |
Z20161038_Z
|
dodatok č. 2k zmluve Z20161038_Z
|
4 818.00 |
s DPH |
|
01.03.2016 |
|
|
|
PRO s.r.o. |
ZŠ Cernina |
|
|
|
01.03.2016 |
|
|
Faktúra |
84317840942
|
zemný plyn - preplatok
|
18/63.16 |
s DPH |
|
14.01.2021 |
|
|
|
SPP |
|
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
82677215656
|
telekomunikačné služby
|
6,00 |
s DPH |
|
09.09.2020 |
|
|
|
Slovak telekom |
|
|
|
|
16.09.2020 |
|
|
Faktúra |
82422943476
|
Telekomunikačne služby
|
6,00 |
s DPH |
|
03.10.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom |
|
|
|
|
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
82211585004
|
mobilné služby
|
31,51 |
s DPH |
|
25.06.2018 |
|
|
|
Slovak Telecom |
|
|
|
|
25.06.2018 |
|
|
Faktúra |
82035581905
|
mobilné služby
|
29,58 |
s DPH |
|
22.02.2018 |
|
|
|
Slovak Telecom |
|
|
|
|
22.02.2018 |
|
|
Faktúra |
75223368237
|
zemný plyn
|
14,00 |
s DPH |
|
04.05.2015 |
|
|
|
SPP |
|
|
|
|
23.06.2015 |
|
|
Faktúra |
75084666151
|
telefón
|
28,79 |
s DPH |
|
22.09.2015 |
|
|
|
Slovak telekom |
|
|
|
|
20.01.2016 |
|
|
Faktúra |
72836163589
|
zemný plyn
|
1 009,00 |
s DPH |
|
03.10.2016 |
|
|
|
SPP |
|
|
|
|
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
71443663925
|
plyn
|
2 596,00 |
s DPH |
|
01.01.2013 |
|
|
|
SPP |
|
|
|
|
25.06.2013 |