|
|
Faktúra |
3517123
|
knihy
|
44,29 |
s DPH |
|
22.11.2029 |
|
|
|
Mega knihy |
|
|
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
082024
|
administratívne služby
|
244,71 |
s DPH |
|
28.06.2024 |
|
|
|
MáriaDurkotová |
|
|
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
202415
|
administráia VO a Q správ
|
300,00 |
s DPH |
|
27.06.2024 |
|
|
|
IGNITE |
|
|
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
442024
|
príspevok strava SF
|
102,60 |
s DPH |
|
27.06.2024 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ Cernina |
|
|
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
452024
|
réžia strava zamestnanci ZŠ
|
834,48 |
s DPH |
|
27.06.2024 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ Cernina |
|
|
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
422024
|
strava žiaci ZŠ
|
2 215,50 |
s DPH |
|
27.06.2024 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ Cernina |
|
|
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
432024
|
strava detí MŠ
|
91,00 |
s DPH |
|
27.06.2024 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ Cernina |
|
|
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
1212405080
|
učebnice
|
1 101,98 |
s DPH |
|
26.06.2024 |
|
|
|
Aitec |
|
|
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
8351370847
|
telekomunikačné služby
|
10,24 |
s DPH |
|
24.06.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
9124004475
|
služby aSc Agenda
|
469,00 |
s DPH |
|
19.06.2024 |
|
|
|
aSc Agenda |
|
|
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
412024
|
strava žiaci ZŠ
|
1 000,00 |
s DPH |
|
17.06.2024 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ Cernina |
|
|
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024127
|
spracovanie miezd a účtovníctva
|
1 696,00 |
s DPH |
|
13.06.2024 |
|
|
|
SOÚ Nižný Orlík |
|
|
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2290298509
|
elektrická energia
|
495,68 |
s DPH |
|
10.06.2024 |
|
|
|
VSE |
|
|
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
072024
|
administratívne služby
|
326,28 |
s DPH |
|
07.06.2024 |
|
|
|
Mária Durkotová |
|
|
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
24096
|
servisné práce na PC
|
155,76 |
s DPH |
|
07.06.2024 |
|
|
|
ADM COM |
|
|
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
1202407535
|
tonery
|
60,45 |
s DPH |
|
04.06.2024 |
|
|
|
Gras SK |
|
|
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
1024062117
|
Výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
|
03.06.2024 |
|
|
|
Osobný údaj |
|
|
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
8669749991
|
zemný plyn
|
49,00 |
s DPH |
|
03.06.2024 |
|
|
|
SPP |
|
|
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
8669749992
|
zemný plyn
|
1 472,00 |
s DPH |
|
03.06.2024 |
|
|
|
SPP |
|
|
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
8350495457
|
telekomunikačné služby
|
36,00 |
s DPH |
|
03.06.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom |
|
|
|
|
28.06.2024 |