Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 1019003776 športové náradie 3 310.80 s DPH 18-10/2018 19.12.2018 Dema Senica a.s. Základná škola Cernina Kveta Kostiková riad. ZŠ 19.12.2018 19.12.2018
Faktúra 2711191990 el.energia - preplatok 424,56 s DPH 15.12.2017 Slovakia Energy 29.12.2017 13.02.2018
Faktúra 8106234394 mobilné služby 36,48 s DPH 22.12.2017 SLOVAK TELEKOM 27.12.2017 13.02.2018
Faktúra 2404289380 poistenie majetku 80,58 s DPH 15.12.2017 Generali poisťovňa 22.12.2017 13.02.2018
Faktúra 20170029 autobusová preprava 320,00 s DPH 22.12.2017 Peter Dorušinec 22.12.2017 13.02.2018
Faktúra 6591994541 poistenie majetku 50,00 s DPH 01.12.2017 Kooperatíva poisťovňa 20.12.2017 22.12.2017
Faktúra 2403272506 poistenie majetku a osôb 385,45 s DPH 01.12.2017 Generali poisťovňa 20.12.2017 22.12.2017
Faktúra 700221 číselná os 15,30 s DPH 12.12.2017 MEDIA DIDA 18.12.2017 13.02.2018
Faktúra 201727 IKT služby 375,00 s DPH 15.12.2017 IGNITE 18.12.2017 13.02.2018
Faktúra 170292 činnosť technika PO 166,00 s DPH 12.12.2017 Peter Gula 18.12.2017 13.02.2018
Faktúra 752017 HN MŠ 29,45 s DPH 18.12.2017 ŠJ 18.12.2017 13.02.2018
Faktúra 782017 HN ZŠ 296,76 s DPH 18.12.2017 ŠJ 18.12.2017 13.02.2018
Faktúra 802017 režia ZŠ 337,92 s DPH 18.12.2017 ŠJ 18.12.2017 13.02.2018
Faktúra 171638 nerezové stoly 1 252,80 s DPH 15.12.2017 Gastro Galaxi 18.12.2017 13.02.2018
Faktúra 1614104095 el.energia - preplatok 410,00 s DPH 08.12.2017 Slovakia Energy 15.12.2017 13.02.2018
Faktúra 2017377 odstránenie závad na elektroinštalácii 341,40 s DPH 08.12.2017 Cyril Dudáš Elektrotransport 08.12.2017 13.02.2018
Faktúra 2017256 OP a OŠ elektroinštal. 1 093,00 s DPH 07.12.2017 VTZ SLOVENSKO 08.12.2017 13.02.2018
Faktúra 932017 prenájom priestorov 101,00 s DPH 06.12.2017 Miroslav Blanár 08.12.2017 13.02.2018
Faktúra 17271 renovácia tonerov 57,00 s DPH 06.12.2017 ADM-COM 08.12.2017 13.02.2018
Faktúra 2017006 psycho - sociálny tréning 216,00 s DPH 04.12.2017 ZŠ Kružlová 07.12.2017 13.02.2018
zobrazené záznamy: 1-20/2491