|
|
Faktúra |
312026
|
príspevok - strava zam. ZŠ - SF
|
89,70 |
s DPH |
|
30.04.2026 |
|
|
|
ŠJ |
|
|
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2290298509
|
elektrická energia
|
580,18 |
s DPH |
|
07.04.2026 |
|
|
|
VSE |
|
|
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
202612236
|
výkon zodpovednej osoby
|
36,90 |
s DPH |
|
01.04.2026 |
|
|
|
Osobný údaj |
|
|
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
8661051525
|
zemný plyn
|
49,00 |
s DPH |
|
01.04.2026 |
|
|
|
SPP |
|
|
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
1260749
|
zber a odvoz kuch. odpadu
|
12,30 |
s DPH |
|
31.03.2026 |
|
|
|
Espik |
|
|
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
322026
|
regenerácia PS
|
592,20 |
s DPH |
|
26.03.2026 |
|
|
|
Blanár Miroslav |
|
|
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
260077
|
činnosť technika PO - 1.Q
|
75,00 |
s DPH |
|
31.03.2026 |
|
|
|
MGGASSP |
|
|
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026050
|
spracovanie účtovníctva
|
1 632.00 |
s DPH |
|
01.04.2026 |
|
|
|
SOÚ Nižný Orlík |
|
|
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
8386247846
|
telekomunikačné služby
|
36,80 |
s DPH |
|
01.04.2026 |
|
|
|
Slovak Telekom |
|
|
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
8661051524
|
zemný plyn
|
1 472.00 |
s DPH |
|
01.04.2026 |
|
|
|
SPP |
|
|
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
6631619608
|
nedoplatok - zánik PZ
|
11,11 |
s DPH |
|
18.03.2026 |
|
|
|
Kooperativa |
|
|
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
1261018
|
zber a odvoz kuch. odpadu
|
12,30 |
s DPH |
|
28.04.2026 |
|
|
|
Espik |
|
|
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
8387013070
|
telekomunikačné služby
|
18,06 |
s DPH |
|
22.04.2026 |
|
|
|
Slovak Telekom |
|
|
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026034
|
servisná prehliadka plynových kotlov
|
420,00 |
s DPH |
|
27.04.2026 |
|
|
|
Ing. Muller Ľudovít |
|
|
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
252026
|
strava žiaci ZŠ - záloha
|
1 000.00 |
s DPH |
|
09.04.2026 |
|
|
|
ŠJ |
|
|
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
262026
|
strava žiaci ZŠ
|
2 120,50 |
s DPH |
|
30.04.2026 |
|
|
|
ŠJ |
|
|
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
272026
|
strava deti MŠ
|
148,40 |
s DPH |
|
30.04.2026 |
|
|
|
ŠJ |
|
|
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
302026
|
réžia - strava zamestnanci ZŠ
|
729,56 |
s DPH |
|
30.04.2026 |
|
|
|
ŠJ |
|
|
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
260167
|
kontrola hasiacich prístrojov
|
95,50 |
s DPH |
|
27.04.2026 |
|
|
|
MGGASSP |
|
|
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
8385450404
|
telekomunikačné služby
|
18,30 |
s DPH |
|
22.03.2026 |
|
|
|
Slovak Telekom |
|
|
|
|
31.03.2026 |