|
|
Faktúra |
352025
|
príspevok - strava zam. ZŠ - SF
|
99,30 |
s DPH |
|
30.05.2025 |
|
|
|
ŠJ |
|
|
|
|
31.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20250010
|
ŠvP - ubytovanie+strava
|
2 250,00 |
s DPH |
|
21.05.2025 |
|
|
|
Vladimír BEKEŠ penzión Šafrán |
|
|
|
|
31.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20251609
|
výkon zodpovednej osoby
|
36,90 |
s DPH |
|
01.05.2025 |
|
|
|
Osobný údaj |
|
|
|
|
31.05.2025 |
|
|
Faktúra |
8679908415
|
zemný plyn
|
49,00 |
s DPH |
|
01.05.2025 |
|
|
|
SPP |
|
|
|
|
31.05.2025 |
|
|
Faktúra |
8679908416
|
zemný plyn
|
1 472.00 |
s DPH |
|
01.05.2025 |
|
|
|
SPP |
|
|
|
|
31.05.2025 |
|
|
Faktúra |
322025
|
strava žiaci ZŠ - záloha
|
1 000.00 |
s DPH |
|
01.05.2025 |
|
|
|
ŠJ |
|
|
|
|
31.05.2025 |
|
|
Faktúra |
8368823378
|
telekomunikačné služby
|
36,80 |
s DPH |
|
01.05.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom |
|
|
|
|
31.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2290298509
|
elektrická energia
|
569,45 |
s DPH |
|
04.04.2025 |
|
|
|
VSE |
|
|
|
|
31.05.2025 |
|
|
Faktúra |
4010004776
|
poistenie zamestnancov
|
11,00 |
s DPH |
|
14.05.2025 |
|
|
|
Kooperativa |
|
|
|
|
31.05.2025 |
|
|
Faktúra |
547381977
|
školský materiál
|
94,15 |
s DPH |
|
17.05.2025 |
|
|
|
ALZA |
|
|
|
|
31.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1202506238
|
tonery
|
23,97 |
s DPH |
|
21.05.2025 |
|
|
|
GRAS |
|
|
|
|
31.05.2025 |
|
|
Faktúra |
202511109
|
servis tlačiarne + tonery
|
398,03 |
s DPH |
|
19.05.2025 |
|
|
|
IKARO |
|
|
|
|
31.05.2025 |
|
|
Faktúra |
8369602062
|
telekomunikačné služby
|
10,62 |
s DPH |
|
22.05.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom |
|
|
|
|
31.05.2025 |
|
|
Faktúra |
250510
|
Školské potreby
|
63,90 |
s DPH |
|
26.05.2025 |
|
|
|
Ivan Čvaň |
|
|
|
|
31.05.2025 |
|
|
Faktúra |
250511
|
Kancelárske potreby
|
55,90 |
s DPH |
|
26.05.2025 |
|
|
|
Ivan Čvaň |
|
|
|
|
31.05.2025 |
|
|
Faktúra |
25050067
|
doplnenie lekárničiek
|
80,46 |
s DPH |
|
26.05.2025 |
|
|
|
M.J. spol. s r.o. |
|
|
|
|
31.05.2025 |
|
|
Faktúra |
9125002740
|
modernizácia webstránky
|
84,00 |
s DPH |
|
29.05.2025 |
|
|
|
aSc |
|
|
|
|
31.05.2025 |
|
|
Faktúra |
25050045
|
ŠvP - zdr. materiál
|
198,48 |
s DPH |
|
29.05.2025 |
|
|
|
IVMAT |
|
|
|
|
31.05.2025 |
|
|
Faktúra |
250509
|
Hygienické potreby
|
1 002,50 |
s DPH |
|
26.05.2025 |
|
|
|
Ivan Čvaň |
|
|
|
|
31.05.2025 |
|
|
Faktúra |
332025
|
strava žiaci ZŠ
|
1 819,90 |
s DPH |
|
30.05.2025 |
|
|
|
ŠJ |
|
|
|
|
31.05.2025 |