|
|
Faktúra |
4420211294
|
75,90
|
dezinfekcia |
s DPH |
|
11.06.2021 |
|
|
|
Enterprise |
|
|
|
|
30.06.2021 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
1/2014
|
plastové okná
|
9 089.70 |
s DPH |
|
20.12.2013 |
13.01.2014 |
28.02.2014 |
21.01.2014 |
WIBER sp, s.r.o. |
|
|
|
|
13.01.2014 |
|
|
Faktúra |
2022008
|
odstránenie havarijného stavu telocvične
|
77 254,40 |
s DPH |
|
31.03.2022 |
|
|
|
VPM Company |
|
|
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022007
|
odstránenie havarijného stavu telocvične
|
51 846,34 |
s DPH |
|
21.03.2022 |
|
|
|
VPM Company |
|
|
|
|
31.03.2022 |
|
Zmluva |
2/2013
|
Kúpna zmluva - Projekt Cesta k modernému vyučovaniu-školiaci materiál a potreby
|
44 503,08 |
s DPH |
|
18.01.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21.01.2013 |
|
|
Zmluva |
848/2014
|
Projektová zmluva Prispôsobenie sa zmene klímy - prevencia povodní a sucha
|
36 922,00 |
s DPH |
|
14.10.2014 |
|
|
|
Úrad vlády SR |
ZŠ Cernina |
|
|
|
14.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1300130942
|
učebné pomôcky
|
22 400,70 |
s DPH |
|
23.01.2013 |
|
|
|
Kvant |
|
|
|
|
25.06.2013 |
|
|
Faktúra |
2018003
|
údržba školskej jedálne
|
21 695,00 |
s DPH |
|
03.09.2018 |
|
|
|
Slavomír Kurilla |
|
|
|
|
03.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2017001
|
údržba tried
|
20 903,00 |
s DPH |
|
29.03.2017 |
|
|
|
Slavomír Kurilla |
|
|
|
31.03.2017 |
13.06.2017 |
|
|
Zmluva |
3/2015
|
údržba objektu ZŠ a ŠJ
|
19 999,00 |
s DPH |
|
15.01.2015 |
|
|
|
Michal Kostelník - MIKOSTAV, Svidník |
ZŠ Cernina |
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
Zmluva |
1/2015
|
školské potreby
|
19 999,00 |
s DPH |
|
12.01.2015 |
|
|
|
Predajňa Mix, Cernina |
|
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
Zmluva |
1/2019
|
Údržba chodby, schodišťa a triedy
|
18 290,45 |
s DPH |
|
01.07.2019 |
|
|
|
Slavomír kurilla |
ZŠ Cernina |
Kveta Kostiková |
riad. ZŠ |
|
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2022001
|
údržba tried
|
17 755,00 |
s DPH |
|
29.09.2022 |
|
|
|
Slavomír Kurilla |
|
|
|
|
30.09.2022 |
|
|
Zmluva |
1/2021
|
Údržba triedy, školskej kuchynky a chodby ZŠ Cernina
|
13 949,83 |
s DPH |
|
16.02.2021 |
|
|
|
Slavomír Kurilla |
ZŠ Cernina |
Mgr. Kveta Kostiková |
riad. ZŠ |
|
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2021002
|
údržba vnútorných priestorov
|
13 949,83 |
s DPH |
|
22.03.2021 |
|
|
|
Slavomír Kurilla |
|
|
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2021011
|
údržba spevnenej plochy
|
13 946,15 |
s DPH |
|
30.03.2021 |
|
|
|
C.M.R. Slovakia |
|
|
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2017003
|
údržba triedy,chodby
|
13 015,00 |
s DPH |
|
04.09.2017 |
|
|
|
Slavomír Kurilla |
|
|
|
11.09.2017 |
30.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2024002
|
údržba priestorov telocvične
|
12 000,00 |
s DPH |
|
28.03.2024 |
|
|
|
Slavomír Kurilla |
|
|
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2021003
|
údržba objektu školy
|
11 534,88 |
s DPH |
|
06.09.2021 |
|
|
|
Slavomír Kurilla |
|
|
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
201537
|
asfalt
|
10 560,00 |
s DPH |
|
13.12.2015 |
|
|
|
FEDEST s.r.o. |
|
|
|
|
20.01.2016 |