|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
3/2014
|
maľba telocvične
|
1 584.00 |
s DPH |
|
07.02.2014 |
21.02.2014 |
21.03.2014 |
28.02.2014 |
H.K.K.mont, s.r.o., Svidník |
|
|
|
|
22.02.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
4/2014
|
plastové okná
|
7 347.31 |
s DPH |
|
07.02.2014 |
21.02.2014 |
14.03.2014 |
28.02.2014 |
WIBER sp, s.r.o., Stropkov |
|
|
|
|
21.02.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
2/2014
|
antikorový digestor - kuchyňa
|
1 663.00 |
s DPH |
|
30.01.2014 |
12.02.2014 |
17.03.2014 |
28.02.2014 |
Jozef Mičo - KOVMAK |
|
|
|
|
24.03.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
1/2014
|
plastové okná
|
9 089.70 |
s DPH |
|
20.12.2013 |
13.01.2014 |
28.02.2014 |
21.01.2014 |
WIBER sp, s.r.o. |
|
|
|
|
13.01.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
22013
|
údržba oplotenia
|
4 941.90 |
s DPH |
|
19.08.2013 |
10.09.2013 |
31.10.2013 |
16.09.2013 |
Ján Kalińak |
|
|
|
|
11.09.2013 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
12013
|
Elektroinštalačné práce v učebni IKT
|
1 549.20 |
s DPH |
|
01.08.2013 |
22.08.2013 |
31.10.2013 |
02.09.2013 |
Peter Leškanič |
|
|
|
|
27.08.2013 |
|
|
Faktúra |
5521010413
|
kancelárske potreby
|
148,76 |
s DPH |
|
30.04.2021 |
|
|
|
Office Depot |
|
|
|
|
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2913098996
|
elektrická energia- nedoplatok
|
130,94 |
s DPH |
|
08.04.2021 |
|
|
|
Slovakia energy |
|
|
|
|
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2120000152
|
žalúzie
|
241,91 |
s DPH |
|
13.04.2021 |
|
|
|
M-tech partner |
|
|
|
|
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
21108
|
tonery
|
138,60 |
s DPH |
|
21.04.2021 |
|
|
|
ADM COM |
|
|
|
|
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
8281382155
|
telekomunikačné služby
|
38,91 |
s DPH |
|
23.04.2021 |
|
|
|
Slovak telecom |
|
|
|
|
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2021120
|
spracovanie miezd a účovníctva
|
1 003,68 |
s DPH |
|
30.04.2021 |
|
|
|
OÚ Nižný Orlík |
|
|
|
|
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
262021
|
strava zamestnaci ZŠ
|
485,10 |
s DPH |
|
30.04.2021 |
|
|
|
ŠJ |
|
|
|
|
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
272021
|
strava detí MŠ
|
56,40 |
s DPH |
|
30.04.2021 |
|
|
|
ŠJ |
|
|
|
|
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
242021
|
strava žiaci ZŠ
|
1 287,60 |
s DPH |
|
30.04.2021 |
|
|
|
ŠJ |
|
|
|
|
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
210079
|
kontrola PO
|
57,00 |
s DPH |
|
02.04.2021 |
|
|
|
Peter Gula |
|
|
|
|
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
252021
|
príspevok strava SF
|
94,50 |
s DPH |
|
30.04.2021 |
|
|
|
ŠJ |
|
|
|
|
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
1614104095
|
elektrická energia
|
337,00 |
s DPH |
|
03.05.2021 |
|
|
|
Slovakia energy |
|
|
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
8678226255
|
zemný plyn
|
29,00 |
s DPH |
|
03.05.2021 |
|
|
|
SPP |
|
|
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
8678226254
|
zemný plyn
|
|
s DPH |
|
03.05.2021 |
|
|
|
SPP |
|
|
|
|
31.05.2021 |