|
|
Faktúra |
601225621
|
časopis vychovávateľ
|
9,00 |
s DPH |
|
21.11.2016 |
|
|
|
Slovenská pošta |
|
|
|
|
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
292016
|
revízia komínov
|
140,00 |
s DPH |
|
15.11.2016 |
|
|
|
Ján Weis-kominár |
|
|
|
|
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
532016
|
hmotná núdza MŠ-strava
|
26,60 |
s DPH |
|
15.12.2016 |
|
|
|
Školská jedáleň |
|
|
|
|
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
6571288674
|
poistenie majetku
|
50,00 |
s DPH |
|
02.11.2016 |
|
|
|
Kooperatíva poisťovňa |
|
|
|
|
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
36158313
|
odborný seminár
|
39,00 |
s DPH |
|
18.10.2016 |
|
|
|
Asociácia správcov registratúry |
|
|
|
|
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
7609399054
|
mobilné služby
|
25,63 |
s DPH |
|
24.10.2016 |
|
|
|
Slovak Telecom |
|
|
|
|
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
442016
|
hmotná núdza MŠ-strava
|
33,25 |
s DPH |
|
27.10.2016 |
|
|
|
Školská jedáleň |
|
|
|
|
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
412016
|
hmotná núdza ZŠ-strava
|
289,48 |
s DPH |
|
27.10.2016 |
|
|
|
Školská jedáleň |
|
|
|
|
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
432016
|
réžia strava
|
364,80 |
s DPH |
|
27.10.2016 |
|
|
|
Školská jedáleň |
|
|
|
|
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
476
|
aktualizačný semnár
|
180,00 |
s DPH |
|
27.10.2016 |
|
|
|
NÚCŽV |
|
|
|
|
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
7283636221
|
zemný plyn
|
26,00 |
s DPH |
|
02.11.2016 |
|
|
|
SPP |
|
|
|
|
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
7283636222
|
zemný plyn
|
1 669,00 |
s DPH |
|
02.11.2016 |
|
|
|
SPP |
|
|
|
|
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
1614104095
|
elektrická energia
|
383,00 |
s DPH |
|
02.11.2016 |
|
|
|
Roght Power |
|
|
|
|
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
9000979023
|
poštové pokážky
|
15,00 |
s DPH |
|
15.11.2016 |
|
|
|
Slovenská pošta |
|
|
|
|
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
2016654
|
hygienické potreby
|
119,75 |
s DPH |
|
02.11.2016 |
|
|
|
Gabriela Dereníková |
|
|
|
|
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
6790257978
|
telefón
|
6,00 |
s DPH |
|
02.11.2016 |
|
|
|
Slovak Telecom |
|
|
|
|
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
2016006498
|
tabletová soľ
|
18,50 |
s DPH |
|
09.11.2016 |
|
|
|
Gabriel Pasztorek |
|
|
|
|
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
140160310
|
výučbový materiál kozmix
|
6,00 |
s DPH |
|
10.11.2016 |
|
|
|
Agem Soft |
|
|
|
|
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
2016128
|
osobné ochranné pracovné prostriedky
|
140,00 |
s DPH |
|
14.11.2016 |
|
|
|
Stanislav Hvozda |
|
|
|
|
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
2016127
|
osobné ochranné pracovné prostriedky
|
190,40 |
s DPH |
|
14.11.2016 |
|
|
|
Stanislav Hvozda |
|
|
|
|
09.01.2017 |