|
|
Faktúra |
4218091172
|
laboratórne vyšetrenie vody
|
16,10 |
s DPH |
|
17.09.2021 |
|
|
|
ŠVaPÚ Dolný Kubín |
|
|
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
8190870500
|
zemný plyn
|
686,00 |
s DPH |
|
02.07.2021 |
|
|
|
SPP |
|
|
|
|
31.07.2021 |
|
|
Faktúra |
|
strava žiaci ZŠ
|
1 000,40 |
s DPH |
|
30.06.2021 |
|
|
|
ŠJ |
|
|
|
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
|
strava zamestnaci ZŠ
|
586,74 |
s DPH |
|
30.06.2021 |
|
|
|
ŠJ |
|
|
|
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
|
príspevok strava SF
|
114,30 |
s DPH |
|
30.06.2021 |
|
|
|
ŠJ |
|
|
|
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1614104095
|
elektrická energia
|
364,00 |
s DPH |
|
01.07.2021 |
|
|
|
Slovakia energy |
|
|
|
|
31.07.2021 |
|
|
Faktúra |
1210913
|
zber a odvoz kuchynského odpadu
|
12,00 |
s DPH |
|
01.07.2021 |
|
|
|
Espik |
|
|
|
|
31.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2120000373
|
okenné siete
|
90,49 |
s DPH |
|
01.07.2021 |
|
|
|
M-tech partner |
|
|
|
|
31.07.2021 |
|
|
Faktúra |
272021
|
regenerácia prac. sily zamest. - SF
|
363,82 |
s DPH |
|
02.07.2021 |
|
|
|
Miroslav Blanár |
|
|
|
|
31.07.2021 |
|
|
Faktúra |
8190870450
|
zemný plyn
|
29,00 |
s DPH |
|
02.07.2021 |
|
|
|
SPP |
|
|
|
|
31.07.2021 |
|
|
Faktúra |
8286251880
|
telekomunikačné služby
|
6,00 |
s DPH |
|
06.07.2021 |
|
|
|
Slovak telecom |
|
|
|
|
31.07.2021 |
|
|
Faktúra |
9700056707
|
čistenie kanalizácie
|
280,82 |
s DPH |
|
08.08.2021 |
|
|
|
Východoslovenská vodár. spoločnosť |
|
|
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2913176145
|
elektrická energia- nedoplatok
|
24,84 |
s DPH |
|
14.07.2021 |
|
|
|
Slovakia energy |
|
|
|
|
31.07.2021 |
|
|
Faktúra |
1021258002
|
telekomunikačné služby
|
38,91 |
s DPH |
|
23.07.2021 |
|
|
|
Slovak telecom |
|
|
|
|
31.07.2021 |
|
Zmluva |
ZO142021
|
Poskytovanie pracovnej zdravotnej služby
|
384,00 |
s DPH |
|
30.07.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1614104095
|
elektrická energia
|
369,00 |
s DPH |
|
02.08.2021 |
|
|
|
Slovakia energy |
|
|
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1211070
|
zber a odvoz kuchynského odpadu
|
12,00 |
s DPH |
|
02.08.2021 |
|
|
|
Espik |
|
|
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
8697671805
|
zemný plyn
|
29,00 |
s DPH |
|
03.08.2021 |
|
|
|
SPP |
|
|
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
8697671804
|
zemný plyn
|
686,00 |
s DPH |
|
03.08.2021 |
|
|
|
SPP |
|
|
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
8288099435
|
telekomunikačné služby
|
6,00 |
s DPH |
|
05.08.2021 |
|
|
|
Slovak telecom |
|
|
|
|
19.10.2021 |