|
Zmluva |
2/2022
|
Úržba 2 tried a chodby ZŠ Cernina
|
17 754.59 |
s DPH |
|
13.09.2022 |
|
|
|
Slavomír Kurilla |
Základná škola, Cernina 30, 090 16 |
Kveta Kostiková |
riaditeľka školy |
|
14.09.2022 |
|
|
Objednávka |
642
|
školský stôl dvojmiestny výškovo nastaviteľný, školská stolička výškovo nastaviteľná
|
1 176.00 |
s DPH |
|
14.01.2020 |
|
|
|
K-ten Kovo, s.r.o Vysoká nad Kysucou |
ZŠ Cernina |
Kveta Kostiková |
riad. školy |
|
31.01.2020 |
|
|
Objednávka |
18-10/2018
|
športové náradie
|
3 310.80 |
s DPH |
|
18.10.2018 |
|
|
|
Dema Senica a.s. |
Základná škola Cernina |
Kveta Kostiková |
riad. ZŠ |
|
18.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1019003776
|
športové náradie
|
3 310.80 |
s DPH |
18-10/2018
|
19.12.2018 |
|
|
|
Dema Senica a.s. |
Základná škola Cernina |
Kveta Kostiková |
riad. ZŠ |
19.12.2018 |
19.12.2018 |
|
|
Zmluva |
1/2019
|
Údržba chodby, schodišťa a triedy
|
18 290,45 |
s DPH |
|
01.07.2019 |
|
|
|
Slavomír kurilla |
ZŠ Cernina |
Kveta Kostiková |
riad. ZŠ |
|
22.10.2019 |
|
|
Zmluva |
1/2021
|
Údržba triedy, školskej kuchynky a chodby ZŠ Cernina
|
13 949,83 |
s DPH |
|
16.02.2021 |
|
|
|
Slavomír Kurilla |
ZŠ Cernina |
Mgr. Kveta Kostiková |
riad. ZŠ |
|
16.02.2021 |
|
|
Zmluva |
2/2021
|
Spevnené pochy - ZŠ Cernina 2. časť
|
13 946.15 |
s DPH |
|
23.03.2021 |
|
|
|
C.M.R. Slovakia , s.r.o. |
ZŠ Cernina |
Mgr. Kveta Kostiková |
riad. ZŠ |
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1614104095
|
elektrická energia
|
337,00 |
s DPH |
|
03.05.2021 |
|
|
|
Slovakia energy |
|
|
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
8678226255
|
zemný plyn
|
29,00 |
s DPH |
|
03.05.2021 |
|
|
|
SPP |
|
|
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
8678226254
|
zemný plyn
|
|
s DPH |
|
03.05.2021 |
|
|
|
SPP |
|
|
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1210575
|
zber a odvoz kuchynského odpadu
|
|
s DPH |
|
03.05.2021 |
|
|
|
Espik |
|
|
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
282021
|
strava žiaci ZŠ-záloha
|
500,00 |
s DPH |
|
04.05.2021 |
|
|
|
ŠJ |
|
|
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2021220737
|
polepy na stenu
|
60,80 |
s DPH |
|
05.05.2021 |
|
|
|
Stanislav Pokorný |
|
|
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
262021
|
strava zamestnaci ZŠ
|
485,10 |
s DPH |
|
30.04.2021 |
|
|
|
ŠJ |
|
|
|
|
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
8282560122
|
telekomunikačné služby
|
6,00 |
s DPH |
|
05.05.2021 |
|
|
|
Slovak telecom |
|
|
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
202130206
|
sedacie vaky
|
198,96 |
s DPH |
|
19.05.2021 |
|
|
|
Raj Holding |
|
|
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
8283229715
|
telekomunikačné služby
|
|
s DPH |
|
38,91 |
|
|
|
Slovak telecom |
|
|
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1210729
|
zber a odvoz kuchynského odpadu
|
12,00 |
s DPH |
|
31.05.2021 |
|
|
|
Espik |
|
|
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
322021
|
strava detí MŠ
|
39,60 |
s DPH |
|
31.05.2021 |
|
|
|
ŠJ |
|
|
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
332021
|
strava žiaci ZŠ
|
1 069,60 |
s DPH |
|
31.05.2021 |
|
|
|
ŠJ |
|
|
|
|
31.05.2021 |