|
Zmluva |
2/2022
|
Úržba 2 tried a chodby ZŠ Cernina
|
17 754.59 |
s DPH |
|
13.09.2022 |
|
|
|
Slavomír Kurilla |
Základná škola, Cernina 30, 090 16 |
Kveta Kostiková |
riaditeľka školy |
|
14.09.2022 |
|
|
Objednávka |
642
|
školský stôl dvojmiestny výškovo nastaviteľný, školská stolička výškovo nastaviteľná
|
1 176.00 |
s DPH |
|
14.01.2020 |
|
|
|
K-ten Kovo, s.r.o Vysoká nad Kysucou |
ZŠ Cernina |
Kveta Kostiková |
riad. školy |
|
31.01.2020 |
|
|
Objednávka |
18-10/2018
|
športové náradie
|
3 310.80 |
s DPH |
|
18.10.2018 |
|
|
|
Dema Senica a.s. |
Základná škola Cernina |
Kveta Kostiková |
riad. ZŠ |
|
18.10.2018 |
|
|
Zmluva |
1/2019
|
Údržba chodby, schodišťa a triedy
|
18 290,45 |
s DPH |
|
01.07.2019 |
|
|
|
Slavomír kurilla |
ZŠ Cernina |
Kveta Kostiková |
riad. ZŠ |
|
22.10.2019 |
|
|
Zmluva |
2/2021
|
Spevnené pochy - ZŠ Cernina 2. časť
|
13 946.15 |
s DPH |
|
23.03.2021 |
|
|
|
C.M.R. Slovakia , s.r.o. |
ZŠ Cernina |
Mgr. Kveta Kostiková |
riad. ZŠ |
|
23.03.2021 |
|
|
Zmluva |
1/2021
|
Údržba triedy, školskej kuchynky a chodby ZŠ Cernina
|
13 949,83 |
s DPH |
|
16.02.2021 |
|
|
|
Slavomír Kurilla |
ZŠ Cernina |
Mgr. Kveta Kostiková |
riad. ZŠ |
|
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1019003776
|
športové náradie
|
3 310.80 |
s DPH |
18-10/2018
|
19.12.2018 |
|
|
|
Dema Senica a.s. |
Základná škola Cernina |
Kveta Kostiková |
riad. ZŠ |
19.12.2018 |
19.12.2018 |
|
|
Faktúra |
521324833
|
kalibrácia teplomera, vlhkomera
|
34,20 |
s DPH |
|
08.12.2021 |
|
|
|
Slovenská legálna metrológia |
|
|
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
8668738914
|
zemný plyn
|
686,00 |
s DPH |
|
02.12.0202 |
|
|
|
SPP |
|
|
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
8668738915
|
zemný plyn
|
29,00 |
s DPH |
|
02.12.2021 |
|
|
|
SPP |
|
|
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
8668738915
|
zemný plyn
|
686,00 |
s DPH |
|
02.12.2021 |
|
|
|
SPP |
|
|
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
202114
|
poradenstvo a činnosť vo VO
|
450,00 |
s DPH |
|
06.12.2021 |
|
|
|
Ignite, s.r.o. |
|
|
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
8295502910
|
telekomunikačné služby
|
6,00 |
s DPH |
|
08.12.2021 |
|
|
|
Slovak telecom |
|
|
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1002021
|
strava žiaci ZŠ HN
|
266,50 |
s DPH |
|
17.12.2021 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ Cernina |
|
|
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2290298509
|
elektrická energia
|
686,03 |
s DPH |
|
10.12.2021 |
|
|
|
VSE |
|
|
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
211120
|
činnosť technika PO
|
166,00 |
s DPH |
|
13.12.2021 |
|
|
|
Peter Gula |
|
|
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021185
|
odborná skúška, servis plynových kotlov
|
523,44 |
s DPH |
|
01.12.2021 |
|
|
|
Ján Varga - Vatech |
|
|
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1012021
|
strava detí MŠ HN
|
135,20 |
s DPH |
|
17.12.2021 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ Cernina |
|
|
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1032021
|
réžia strava zam. ZŠ
|
391,16 |
s DPH |
|
17.12.2021 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ Cernina |
|
|
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1022021
|
príspevok strava SF
|
76,20 |
s DPH |
|
17.12.2021 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ Cernina |
|
|
|
|
30.12.2021 |