|
Zmluva |
2/2021
|
Spevnené pochy - ZŠ Cernina 2. časť
|
13 946.15 |
s DPH |
|
23.03.2021 |
|
|
|
C.M.R. Slovakia , s.r.o. |
ZŠ Cernina |
Mgr. Kveta Kostiková |
riad. ZŠ |
|
23.03.2021 |
|
|
Zmluva |
1/2021
|
Údržba triedy, školskej kuchynky a chodby ZŠ Cernina
|
13 949,83 |
s DPH |
|
16.02.2021 |
|
|
|
Slavomír Kurilla |
ZŠ Cernina |
Mgr. Kveta Kostiková |
riad. ZŠ |
|
16.02.2021 |
|
|
Zmluva |
2/2022
|
Úržba 2 tried a chodby ZŠ Cernina
|
17 754.59 |
s DPH |
|
13.09.2022 |
|
|
|
Slavomír Kurilla |
Základná škola, Cernina 30, 090 16 |
Kveta Kostiková |
riaditeľka školy |
|
14.09.2022 |
|
|
Objednávka |
18-10/2018
|
športové náradie
|
3 310.80 |
s DPH |
|
18.10.2018 |
|
|
|
Dema Senica a.s. |
Základná škola Cernina |
Kveta Kostiková |
riad. ZŠ |
|
18.10.2018 |
|
|
Zmluva |
1/2019
|
Údržba chodby, schodišťa a triedy
|
18 290,45 |
s DPH |
|
01.07.2019 |
|
|
|
Slavomír kurilla |
ZŠ Cernina |
Kveta Kostiková |
riad. ZŠ |
|
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1019003776
|
športové náradie
|
3 310.80 |
s DPH |
18-10/2018
|
19.12.2018 |
|
|
|
Dema Senica a.s. |
Základná škola Cernina |
Kveta Kostiková |
riad. ZŠ |
19.12.2018 |
19.12.2018 |
|
|
Zmluva |
2/2019
|
Výmena podlahovej krytiny v telocvični ZŠ Cernina
|
24 943.92 |
s DPH |
|
16.12.2019 |
|
|
|
Viktor Tyč - VIKA |
ZŠ Cernina |
Kveta Kostiková |
|
|
17.12.2019 |
|
|
Objednávka |
642
|
školský stôl dvojmiestny výškovo nastaviteľný, školská stolička výškovo nastaviteľná
|
1 176.00 |
s DPH |
|
14.01.2020 |
|
|
|
K-ten Kovo, s.r.o Vysoká nad Kysucou |
ZŠ Cernina |
Kveta Kostiková |
riad. školy |
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1614104095
|
elektrická energia
|
350,00 |
s DPH |
|
01.06.2021 |
|
|
|
Slovakia energy |
|
|
|
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
8180846452
|
zemný plyn
|
29,00 |
s DPH |
|
03.06.2021 |
|
|
|
SPP |
|
|
|
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
8180846451
|
zemný plyn
|
686,00 |
s DPH |
|
03.06.2021 |
|
|
|
SPP |
|
|
|
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
4218087287
|
laboratórne vyšetrenie vody
|
94,75 |
s DPH |
|
03.06.2021 |
|
|
|
ŠVaPˇÚ Dolný Kubín |
|
|
|
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
8284405049
|
telekomunikačné služby
|
6,00 |
s DPH |
|
03.06.2021 |
|
|
|
Slovak telecom |
|
|
|
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1212104193
|
učebnice 1. stupeň
|
524,04 |
s DPH |
|
03.06.2021 |
|
|
|
Aitec |
|
|
|
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2913143605
|
elektrická energia- nedoplatok
|
49,04 |
s DPH |
|
07.06.2021 |
|
|
|
Slovakia energy |
|
|
|
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
262021
|
strava zamestnaci ZŠ
|
485,10 |
s DPH |
|
30.04.2021 |
|
|
|
ŠJ |
|
|
|
|
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2913126436
|
elektrická energia- nedoplatok
|
52,53 |
s DPH |
|
01.06.2021 |
|
|
|
Slovakia energy |
|
|
|
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
4420211294
|
75,90
|
dezinfekcia |
s DPH |
|
11.06.2021 |
|
|
|
Enterprise |
|
|
|
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
362021
|
strava žiaci ZŠ-záloha
|
1 000,00 |
s DPH |
|
14.06.2021 |
|
|
|
ŠJ |
|
|
|
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
9121002534
|
aScagenda komplet
|
399,00 |
s DPH |
|
14.06.2021 |
|
|
|
aSc |
|
|
|
|
30.06.2021 |