|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
2/2014
|
antikorový digestor - kuchyňa
|
1 663.00 |
s DPH |
|
30.01.2014 |
12.02.2014 |
17.03.2014 |
28.02.2014 |
Jozef Mičo - KOVMAK |
|
|
|
|
24.03.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
3/2014
|
maľba telocvične
|
1 584.00 |
s DPH |
|
07.02.2014 |
21.02.2014 |
21.03.2014 |
28.02.2014 |
H.K.K.mont, s.r.o., Svidník |
|
|
|
|
22.02.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
4/2014
|
plastové okná
|
7 347.31 |
s DPH |
|
07.02.2014 |
21.02.2014 |
14.03.2014 |
28.02.2014 |
WIBER sp, s.r.o., Stropkov |
|
|
|
|
21.02.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
1/2014
|
plastové okná
|
9 089.70 |
s DPH |
|
20.12.2013 |
13.01.2014 |
28.02.2014 |
21.01.2014 |
WIBER sp, s.r.o. |
|
|
|
|
13.01.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
22013
|
údržba oplotenia
|
4 941.90 |
s DPH |
|
19.08.2013 |
10.09.2013 |
31.10.2013 |
16.09.2013 |
Ján Kalińak |
|
|
|
|
11.09.2013 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
12013
|
Elektroinštalačné práce v učebni IKT
|
1 549.20 |
s DPH |
|
01.08.2013 |
22.08.2013 |
31.10.2013 |
02.09.2013 |
Peter Leškanič |
|
|
|
|
27.08.2013 |
|
|
Faktúra |
652020
|
strava detí MŠ
|
48,00 |
s DPH |
|
30.11.2020 |
|
|
|
ŠJ Cernina |
|
|
|
|
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
672020
|
príspevok strava SF
|
75,30 |
s DPH |
|
30.11.2020 |
|
|
|
ŠJ Cernina |
|
|
|
|
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
707763341
|
Virtuálna knižnica -služby
|
119,52 |
s DPH |
|
11.11.2020 |
|
|
|
Komensky |
|
|
|
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2912263402
|
elektrická energia - doplatok
|
58,67 |
s DPH |
|
09.11.2020 |
|
|
|
Slovakia energy |
|
|
|
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
8272101423
|
telekomunikačné služby
|
41,82 |
s DPH |
|
24.11.2020 |
|
|
|
Slovak Telecom |
|
|
|
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
6591994541
|
poistenie majetku
|
54,00 |
s DPH |
|
11.11.2020 |
|
|
|
Kooperatíva |
|
|
|
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1614104095
|
elektrická energia
|
351,00 |
s DPH |
|
01.12.2020 |
|
|
|
Slovakia energy |
|
|
|
|
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
4218079845
|
laboratórne vyšerenie vody
|
94,75 |
s DPH |
|
26.11.2020 |
|
|
|
ŠVaPÚ Dolný Kubín |
|
|
|
|
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
682020
|
réžia strava zamestnanci
|
386,54 |
s DPH |
|
30.11.2020 |
|
|
|
ŠJ Cernina |
|
|
|
|
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
662020
|
strava žiaci ZŠ
|
687,60 |
s DPH |
|
30.11.2020 |
|
|
|
ŠJ Cernina |
|
|
|
|
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
202011134
|
pracovné odevy
|
154,60 |
s DPH |
|
27.11.2020 |
|
|
|
Marmon- Sk |
|
|
|
|
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
8658719508
|
zemný plyn
|
686,00 |
s DPH |
|
03.11.2020 |
|
|
|
SPP |
|
|
|
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
202011133
|
pracovné odevy
|
197,40 |
s DPH |
|
27.11.2020 |
|
|
|
Marmon- Sk |
|
|
|
|
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
1201636
|
zber a odvoz kuchynského odpadu
|
|
s DPH |
|
12 |
|
|
|
Espik |
|
|
|
|
01.12.2020 |