|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
4/2014
|
plastové okná
|
7 347.31 |
s DPH |
|
07.02.2014 |
21.02.2014 |
14.03.2014 |
28.02.2014 |
WIBER sp, s.r.o., Stropkov |
|
|
|
|
21.02.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
3/2014
|
maľba telocvične
|
1 584.00 |
s DPH |
|
07.02.2014 |
21.02.2014 |
21.03.2014 |
28.02.2014 |
H.K.K.mont, s.r.o., Svidník |
|
|
|
|
22.02.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
2/2014
|
antikorový digestor - kuchyňa
|
1 663.00 |
s DPH |
|
30.01.2014 |
12.02.2014 |
17.03.2014 |
28.02.2014 |
Jozef Mičo - KOVMAK |
|
|
|
|
24.03.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
1/2014
|
plastové okná
|
9 089.70 |
s DPH |
|
20.12.2013 |
13.01.2014 |
28.02.2014 |
21.01.2014 |
WIBER sp, s.r.o. |
|
|
|
|
13.01.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
22013
|
údržba oplotenia
|
4 941.90 |
s DPH |
|
19.08.2013 |
10.09.2013 |
31.10.2013 |
16.09.2013 |
Ján Kalińak |
|
|
|
|
11.09.2013 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
12013
|
Elektroinštalačné práce v učebni IKT
|
1 549.20 |
s DPH |
|
01.08.2013 |
22.08.2013 |
31.10.2013 |
02.09.2013 |
Peter Leškanič |
|
|
|
|
27.08.2013 |
|
|
Faktúra |
2913143605
|
elektrická energia- nedoplatok
|
49,04 |
s DPH |
|
07.06.2021 |
|
|
|
Slovakia energy |
|
|
|
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1614104095
|
elektrická energia
|
350,00 |
s DPH |
|
01.06.2021 |
|
|
|
Slovakia energy |
|
|
|
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
8180846452
|
zemný plyn
|
29,00 |
s DPH |
|
03.06.2021 |
|
|
|
SPP |
|
|
|
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
8180846451
|
zemný plyn
|
686,00 |
s DPH |
|
03.06.2021 |
|
|
|
SPP |
|
|
|
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
4218087287
|
laboratórne vyšetrenie vody
|
94,75 |
s DPH |
|
03.06.2021 |
|
|
|
ŠVaPˇÚ Dolný Kubín |
|
|
|
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
8284405049
|
telekomunikačné služby
|
6,00 |
s DPH |
|
03.06.2021 |
|
|
|
Slovak telecom |
|
|
|
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1212104193
|
učebnice 1. stupeň
|
524,04 |
s DPH |
|
03.06.2021 |
|
|
|
Aitec |
|
|
|
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
362021
|
strava žiaci ZŠ-záloha
|
1 000,00 |
s DPH |
|
14.06.2021 |
|
|
|
ŠJ |
|
|
|
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
521003250
|
učebnice 1. stupeň
|
176,80 |
s DPH |
|
07.06.2021 |
|
|
|
Preskoly |
|
|
|
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
4420211294
|
75,90
|
dezinfekcia |
s DPH |
|
11.06.2021 |
|
|
|
Enterprise |
|
|
|
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
23250621
|
pracovné stretnutie
|
235,00 |
s DPH |
|
01.06.2021 |
|
|
|
RVC Košice |
|
|
|
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
9121002534
|
aScagenda komplet
|
399,00 |
s DPH |
|
14.06.2021 |
|
|
|
aSc |
|
|
|
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
20210392
|
sada pravítok
|
116,13 |
s DPH |
|
21.06.2021 |
|
|
|
Wilex plus |
|
|
|
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2110000547
|
vrátenie FP - projekt Zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania
|
5 858,77 |
s DPH |
|
21.06.2021 |
|
|
|
MŠVVŠ SR |
|
|
|
|
30.06.2021 |