|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
2/2014
|
antikorový digestor - kuchyňa
|
1 663.00 |
s DPH |
|
30.01.2014 |
12.02.2014 |
17.03.2014 |
28.02.2014 |
Jozef Mičo - KOVMAK |
|
|
|
|
24.03.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
3/2014
|
maľba telocvične
|
1 584.00 |
s DPH |
|
07.02.2014 |
21.02.2014 |
21.03.2014 |
28.02.2014 |
H.K.K.mont, s.r.o., Svidník |
|
|
|
|
22.02.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
4/2014
|
plastové okná
|
7 347.31 |
s DPH |
|
07.02.2014 |
21.02.2014 |
14.03.2014 |
28.02.2014 |
WIBER sp, s.r.o., Stropkov |
|
|
|
|
21.02.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
1/2014
|
plastové okná
|
9 089.70 |
s DPH |
|
20.12.2013 |
13.01.2014 |
28.02.2014 |
21.01.2014 |
WIBER sp, s.r.o. |
|
|
|
|
13.01.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
22013
|
údržba oplotenia
|
4 941.90 |
s DPH |
|
19.08.2013 |
10.09.2013 |
31.10.2013 |
16.09.2013 |
Ján Kalińak |
|
|
|
|
11.09.2013 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
12013
|
Elektroinštalačné práce v učebni IKT
|
1 549.20 |
s DPH |
|
01.08.2013 |
22.08.2013 |
31.10.2013 |
02.09.2013 |
Peter Leškanič |
|
|
|
|
27.08.2013 |
|
Faktúra |
|
Cesta k modernému vyučovaniu (Projekt)
|
|
s DPH |
|
11.09.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
25.09.2012 |
|
|
Faktúra |
8295502910
|
telekomunikačné služby
|
6,00 |
s DPH |
|
08.12.2021 |
|
|
|
Slovak telecom |
|
|
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
521324833
|
kalibrácia teplomera, vlhkomera
|
34,20 |
s DPH |
|
08.12.2021 |
|
|
|
Slovenská legálna metrológia |
|
|
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2290298509
|
elektrická energia
|
686,03 |
s DPH |
|
10.12.2021 |
|
|
|
VSE |
|
|
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
211120
|
činnosť technika PO
|
166,00 |
s DPH |
|
13.12.2021 |
|
|
|
Peter Gula |
|
|
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1002021
|
strava žiaci ZŠ HN
|
266,50 |
s DPH |
|
17.12.2021 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ Cernina |
|
|
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1012021
|
strava detí MŠ HN
|
135,20 |
s DPH |
|
17.12.2021 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ Cernina |
|
|
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1032021
|
réžia strava zam. ZŠ
|
391,16 |
s DPH |
|
17.12.2021 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ Cernina |
|
|
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1022021
|
príspevok strava SF
|
76,20 |
s DPH |
|
17.12.2021 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ Cernina |
|
|
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
8296189949
|
telekomunikačné služby
|
32,91 |
s DPH |
|
23.12.2021 |
|
|
|
Slovak telecom |
|
|
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
8668738915
|
zemný plyn
|
686,00 |
s DPH |
|
02.12.2021 |
|
|
|
SPP |
|
|
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1211895
|
zber a odvoz kuchynského odpadu
|
12,00 |
s DPH |
|
29.12.2021 |
|
|
|
Espik |
|
|
|
|
30.12.2021 |
|
|
Zmluva |
4/2021
|
Odstránenie havarijného stavu strechy telocvične
|
129 000.00 |
s DPH |
|
03.01.2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
09.01.2022 |
|
|
Faktúra |
1022012470
|
Výkon činnosti zod. osoby
|
36,00 |
s DPH |
|
03.01.2022 |
|
|
|
Osobný údaj |
|
|
|
|
31.01.2022 |