|
|
Faktúra |
65/2024
|
strava žiaci ZŠ - záloha
|
1 000,00 |
s DPH |
|
07.11.2024 |
|
|
|
ŠJ |
|
|
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2429
|
pracovná zdravotná služba
|
120,00 |
s DPH |
|
06.11.2024 |
|
|
|
M Four |
|
|
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
70776341
|
zborovňa komplet
|
189,94 |
s DPH |
|
06.11.2024 |
|
|
|
Komensky |
|
|
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2290298509
|
elektrická energia
|
573,35 |
s DPH |
|
06.11.2024 |
|
|
|
VSE |
|
|
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
8679644103
|
zemný plyn
|
49,00 |
s DPH |
|
01.11.2024 |
|
|
|
SPP |
|
|
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
8359267854
|
telekomunikačné služby
|
36,00 |
s DPH |
|
01.11.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom |
|
|
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
8679644104
|
zemný plyn
|
1 472.00 |
s DPH |
|
01.11.2024 |
|
|
|
SPP |
|
|
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1024112032
|
výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
|
01.11.2024 |
|
|
|
Osobný údaj |
|
|
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
132024
|
administratívne služby
|
1 182,77 |
s DPH |
|
31.10.2024 |
|
|
|
Mária Durkotová |
|
|
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
622024
|
príspevok strava zam. ZŠ - SF
|
110,40 |
s DPH |
|
29.10.2024 |
|
|
|
ŠJ |
|
|
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
592024
|
strava detí MŠ
|
145,60 |
s DPH |
|
29.10.2024 |
|
|
|
ŠJ |
|
|
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
612024
|
réžia strava zamestnanci ZŠ
|
897,92 |
s DPH |
|
29.10.2024 |
|
|
|
ŠJ |
|
|
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
612024
|
réžia strava zamestnanci ZŠ
|
897,92 |
s DPH |
|
29.10.2024 |
|
|
|
ŠJ |
|
|
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
24kdi01566
|
kontrola bezpečnosti telocvične a zariadení
|
165,60 |
s DPH |
|
29.10.2024 |
|
|
|
Ekotec |
|
|
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
582024
|
strava žiaci ZŠ
|
2 501,80 |
s DPH |
|
29.10.2024 |
|
|
|
ŠJ |
|
|
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
241013
|
školské pomôcky
|
149,40 |
s DPH |
|
25.10.2024 |
|
|
|
Ivan Čvaň |
|
|
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1202403521
|
tester kvality vody
|
20,29 |
s DPH |
|
25.10.2024 |
|
|
|
Čistá Voda |
|
|
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1202414014
|
tonerové kazety
|
21,50 |
s DPH |
|
24.10.2024 |
|
|
|
GRAS SK |
|
|
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
8358429730
|
telekomunikačné služby
|
10,30 |
s DPH |
|
22.10.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom |
|
|
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
241011
|
kancelárske+čistiace potreby
|
220,30 |
s DPH |
|
21.10.2024 |
|
|
|
Ivan Čvaň |
|
|
|
|
31.10.2024 |