|
|
Faktúra |
2110000547
|
vrátenie FP - projekt Zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania
|
689,26 |
s DPH |
|
21.06.2021 |
|
|
|
MŠVVŠ SR |
|
|
|
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
|
strava detí MŠ
|
68,40 |
s DPH |
|
30.06.2021 |
|
|
|
ŠJ |
|
|
|
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
8286251880
|
telekomunikačné služby
|
6,00 |
s DPH |
|
06.07.2021 |
|
|
|
Slovak telecom |
|
|
|
|
31.07.2021 |
|
|
Faktúra |
|
strava žiaci ZŠ
|
1 000,40 |
s DPH |
|
30.06.2021 |
|
|
|
ŠJ |
|
|
|
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
|
strava zamestnaci ZŠ
|
586,74 |
s DPH |
|
30.06.2021 |
|
|
|
ŠJ |
|
|
|
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
|
príspevok strava SF
|
114,30 |
s DPH |
|
30.06.2021 |
|
|
|
ŠJ |
|
|
|
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1614104095
|
elektrická energia
|
364,00 |
s DPH |
|
01.07.2021 |
|
|
|
Slovakia energy |
|
|
|
|
31.07.2021 |
|
|
Faktúra |
1210913
|
zber a odvoz kuchynského odpadu
|
12,00 |
s DPH |
|
01.07.2021 |
|
|
|
Espik |
|
|
|
|
31.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2120000373
|
okenné siete
|
90,49 |
s DPH |
|
01.07.2021 |
|
|
|
M-tech partner |
|
|
|
|
31.07.2021 |
|
|
Faktúra |
272021
|
regenerácia prac. sily zamest. - SF
|
363,82 |
s DPH |
|
02.07.2021 |
|
|
|
Miroslav Blanár |
|
|
|
|
31.07.2021 |
|
|
Faktúra |
8190870450
|
zemný plyn
|
29,00 |
s DPH |
|
02.07.2021 |
|
|
|
SPP |
|
|
|
|
31.07.2021 |
|
|
Faktúra |
8190870500
|
zemný plyn
|
686,00 |
s DPH |
|
02.07.2021 |
|
|
|
SPP |
|
|
|
|
31.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021003
|
údržba objektu školy
|
11 534,88 |
s DPH |
|
06.09.2021 |
|
|
|
Slavomír Kurilla |
|
|
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2102118
|
tabletová soľ
|
22,80 |
s DPH |
|
08.09.2021 |
|
|
|
Eurogastrop |
|
|
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
852021
|
príspevok strava SF
|
104,70 |
s DPH |
|
28.10.2021 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ Cernina |
|
|
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
21027693
|
učebnice 2. stupeň
|
49,60 |
s DPH |
|
19.10.2021 |
|
|
|
Preskoly |
|
|
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
8629976705
|
zemný plyn
|
29,00 |
s DPH |
|
04.10.2021 |
|
|
|
SPP |
|
|
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
8629976704
|
zemný plyn
|
686,00 |
s DPH |
|
04.10.2021 |
|
|
|
SPP |
|
|
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
20210093
|
BOZP
|
150,00 |
s DPH |
|
04.10.2021 |
|
|
|
Jozef Choma |
|
|
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
8291795280
|
telekomunikačné služby
|
6,00 |
s DPH |
|
08.10.2021 |
|
|
|
Slovak telecom |
|
|
|
|
19.10.2021 |