|
|
Faktúra |
1192021
|
testovanie Covid19
|
375,00 |
s DPH |
|
15.03.2021 |
|
|
|
Slovenský červený kríž |
|
|
|
|
19.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2021002
|
údržba vnútorných priestorov
|
13 949,83 |
s DPH |
|
22.03.2021 |
|
|
|
Slavomír Kurilla |
|
|
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
8279539567
|
telekomunikačné služby
|
38,91 |
s DPH |
|
23.03.2021 |
|
|
|
Slovak telecom |
|
|
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1210290
|
zber a odvoz kuchynskeho odpadu
|
12,00 |
s DPH |
|
24.02.2021 |
|
|
|
Espik |
|
|
|
|
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2913056176
|
elektrická energia - nedoplatok
|
92,14 |
s DPH |
|
15.02.2021 |
|
|
|
Slovakia energy |
|
|
|
|
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2913018692
|
elektrická energia - nedoplatok
|
64,86 |
s DPH |
|
18.01.2021 |
|
|
|
Slovakia energy |
|
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
5210365741
|
žiacké stavebnice
|
275,20 |
s DPH |
|
29.01.2021 |
|
|
|
Alza |
|
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
8275829996
|
telekomunikačné služby
|
38,91 |
s DPH |
|
22.01.2021 |
|
|
|
Slovak telecom |
|
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
202014
|
knihy
|
800,00 |
s DPH |
|
25.01.2020 |
|
|
|
Mária Baníková |
|
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
5521002170
|
kancelárske potrby
|
93,30 |
s DPH |
|
26.01.2021 |
|
|
|
Office Depot |
|
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
1210146
|
zber a odvoz kuchynskeho odpadu
|
12,00 |
s DPH |
|
28.01.2021 |
|
|
|
Espik |
|
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
052021
|
réžia strava zamestnanci
|
271,04 |
s DPH |
|
29.01.2021 |
|
|
|
ŠJ |
|
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
062021
|
strava žiaci
|
274,80 |
s DPH |
|
29.01.2021 |
|
|
|
ŠJ |
|
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
042021
|
príspevok strava soc. fond
|
52,80 |
s DPH |
|
29.01.2021 |
|
|
|
ŠJ |
|
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
121
|
DVD -hudobná výchova
|
200,00 |
s DPH |
|
01.02.2021 |
|
|
|
Hudobná agentúra |
|
|
|
|
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
21020003
|
športové potreby
|
59,99 |
s DPH |
|
11.02.2021 |
|
|
|
SKTS, s.r.o. |
|
|
|
|
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
65737220504
|
poistenie majetku
|
202,99 |
s DPH |
|
01.02.2021 |
|
|
|
Kooperatíva poisťovňa |
|
|
|
|
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1614104095
|
elektrická energia
|
332,00 |
s DPH |
|
01.02.2021 |
|
|
|
Slovakia energy |
|
|
|
|
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
8600734832
|
zemný plyn
|
29,00 |
s DPH |
|
01.02.2021 |
|
|
|
SPP |
|
|
|
|
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
8600734831
|
zemný plyn
|
686,00 |
s DPH |
|
01.02.2021 |
|
|
|
SPP |
|
|
|
|
26.02.2021 |