|
|
Faktúra |
22013
|
strava - hmotná núdza
|
561,96 |
s DPH |
|
28.02.2013 |
|
|
|
Školská jedáleň |
|
|
|
|
25.06.2013 |
|
|
Faktúra |
022013
|
strava - réžia
|
248,32 |
s DPH |
|
22.03.2013 |
|
|
|
Školská jedáleň |
|
|
|
|
25.06.2013 |
|
|
Faktúra |
022013
|
strava - sociálny fond
|
27,16 |
s DPH |
|
28.02.2013 |
|
|
|
Školská jedáleň |
|
|
|
|
25.06.2013 |
|
|
Faktúra |
22013
|
PC stoly
|
1 050,00 |
s DPH |
|
05.02.2013 |
|
|
|
Marián Marušin |
|
|
|
|
25.06.2013 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
22013
|
údržba oplotenia
|
4 941.90 |
s DPH |
|
19.08.2013 |
10.09.2013 |
31.10.2013 |
16.09.2013 |
Ján Kalińak |
|
|
|
|
11.09.2013 |
|
|
Faktúra |
22014
|
vzdelávanie v ANJ
|
720,00 |
s DPH |
|
12.02.2014 |
|
|
|
ADDERE s.r.o., Stropkov |
|
|
|
|
09.03.2014 |
|
|
Faktúra |
22014
|
vianočná kolekcia
|
130,32 |
s DPH |
|
24.11.2014 |
|
|
|
Jaroslava Tomová |
|
|
|
|
23.01.2015 |
|
|
Faktúra |
22014
|
Strava HN
|
662,47 |
s DPH |
|
28.02.2014 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ |
|
|
|
|
24.06.2014 |
|
|
Faktúra |
22014
|
réžia strava zamestnanci
|
349,44 |
s DPH |
|
28.02.2014 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ |
|
|
|
|
24.06.2014 |
|
|
Faktúra |
022015
|
réžia strava
|
281,60 |
s DPH |
|
20.02.2015 |
|
|
|
ŠJ |
|
|
|
|
10.04.2015 |
|
|
Faktúra |
22015
|
udržbárske práce
|
2 912,70 |
s DPH |
|
11.03.2015 |
|
|
|
Michal Kostelník MIKOSTAV |
|
|
|
|
10.04.2015 |
|
|
Faktúra |
022015
|
soc.fond
|
30,80 |
s DPH |
|
20.02.2015 |
|
|
|
ŠJ |
|
|
|
|
10.04.2015 |
|
|
Faktúra |
022015
|
HN strava
|
332,20 |
s DPH |
|
20.02.2015 |
|
|
|
ŠJ |
|
|
|
|
10.04.2015 |
|
|
Faktúra |
022016
|
réžia strava zamestnanci
|
256,00 |
s DPH |
|
29.01.2016 |
|
|
|
ŠJ |
|
|
|
|
13.03.2016 |
|
|
Faktúra |
022016
|
údržba triedy
|
446,00 |
s DPH |
|
29.01.2016 |
|
|
|
SK JULIO s.r.o. |
|
|
|
|
13.03.2016 |
|
|
Faktúra |
22017
|
kuchynsky riad
|
563,88 |
s DPH |
|
21.02.2017 |
|
|
|
Alna SK s.r.o. Svidník |
|
|
|
28.02.2017 |
13.06.2017 |
|
|
Faktúra |
022020
|
strava žiaci ZŠ
|
1 000,00 |
s DPH |
|
23.01.2020 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ Cenina |
|
|
|
|
24.01.2020 |
|
|
Faktúra |
022024
|
strava žiaci ZŠ
|
1 966,90 |
s DPH |
|
31.01.2024 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ Cernina |
|
|
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
22025
|
administratívne služby
|
522,05 |
s DPH |
|
14.03.2025 |
|
|
|
Durkotová |
|
|
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
22025
|
doprava-oprava chladničky
|
21,50 |
s DPH |
|
08.01.2025 |
|
|
|
Obec Cernina |
|
|
|
|
31.01.2025 |