|
|
Faktúra |
212025
|
príspevok - strava zam. ZŠ - SF
|
119,70 |
s DPH |
|
31.03.2025 |
|
|
|
ŠJ |
|
|
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
222025
|
réžia - strava zamestnanci ZŠ
|
973,56 |
s DPH |
|
31.03.2025 |
|
|
|
ŠJ |
|
|
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
182025
|
strava deti MŠ
|
106,40 |
s DPH |
|
31.03.2025 |
|
|
|
ŠJ |
|
|
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
172025
|
strava žiaci ZŠ
|
1 910,40 |
s DPH |
|
31.03.2025 |
|
|
|
ŠJ |
|
|
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
8366413248
|
telekomunikačné služby
|
10,43 |
s DPH |
|
22.03.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom |
|
|
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
541282797
|
PC materiál
|
128,51 |
s DPH |
|
20.03.2025 |
|
|
|
ALZA |
|
|
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2516501450
|
školenie: kuričský preukaz
|
184,50 |
s DPH |
|
19.03.2025 |
|
|
|
TUV SUD |
|
|
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
202501
|
inštalácia aktualizácií a aplikácií
|
870,00 |
s DPH |
|
18.03.2025 |
|
|
|
ERIV |
|
|
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
22025
|
administratívne služby
|
522,05 |
s DPH |
|
14.03.2025 |
|
|
|
Durkotová |
|
|
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
250305
|
čistiace potreby
|
174,60 |
s DPH |
|
10.03.2025 |
|
|
|
Ivan Čvaň |
|
|
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
250304
|
kancelárske potreby
|
512,80 |
s DPH |
|
10.03.2025 |
|
|
|
Ivan Čvaň |
|
|
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20250111
|
Interaktívny displej GAOKE
|
1 699,00 |
s DPH |
|
10.03.2025 |
|
|
|
D-Band |
|
|
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025049
|
spracovanie účtovníctva
|
1 632,00 |
s DPH |
|
10.03.2025 |
|
|
|
SOÚ N. Orlík |
|
|
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
162025
|
strava žiaci ZŠ - záloha
|
1 000.00 |
s DPH |
|
07.03.2025 |
|
|
|
ŠJ |
|
|
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2290298509
|
elektrická energia
|
557,61 |
s DPH |
|
06.03.2025 |
|
|
|
VSE |
|
|
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
539345984
|
PC materiál
|
116,61 |
s DPH |
|
02.03.2025 |
|
|
|
ALZA |
|
|
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
8365641406
|
telekomunikačné služby
|
36,80 |
s DPH |
|
01.03.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom |
|
|
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
8660475919
|
zemný plyn
|
1 472.00 |
s DPH |
|
01.03.2025 |
|
|
|
SPP |
|
|
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
8660475918
|
zemný plyn
|
49,00 |
s DPH |
|
01.03.2025 |
|
|
|
SPP |
|
|
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1025032013
|
výkon zodpovednej osoby
|
36,90 |
s DPH |
|
01.03.2025 |
|
|
|
Osobný údaj |
|
|
|
|
31.03.2025 |