|
|
Faktúra |
241458
|
aktualizačné vzdelávanie
|
350,00 |
s DPH |
|
04.07.2024 |
|
|
|
Interaktívna škola |
|
|
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
20240523
|
učebnice DEJ
|
120,00 |
s DPH |
|
03.07.2024 |
|
|
|
Mapa Slovakia Trade |
|
|
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
8352286876
|
telekomunikačné služby
|
36,00 |
s DPH |
|
02.07.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom |
|
|
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
6615066353
|
poistenie majetku školy + žiaci
|
1 211.54 |
s DPH |
|
01.07.2024 |
|
|
|
Kooperatíva poisťovňa |
|
|
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
202411583
|
tonery
|
68,52 |
s DPH |
|
01.07.2024 |
|
|
|
Ikaro |
|
|
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2400043
|
učebnice ANJ
|
125,10 |
s DPH |
|
01.07.2024 |
|
|
|
RandD Publishing |
|
|
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2400042
|
učebnice ANJ
|
511,20 |
s DPH |
|
01.07.2024 |
|
|
|
RandD Publishing |
|
|
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
1241078
|
zber a odvoz kuchynského odpadu
|
12,00 |
s DPH |
|
01.07.2024 |
|
|
|
Espik |
|
|
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
8679477998
|
zemný plyn
|
1 472.00 |
s DPH |
|
01.07.2024 |
|
|
|
SPP |
|
|
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
8679477997
|
zemný plyn
|
49,00 |
s DPH |
|
01.07.2024 |
|
|
|
SPP |
|
|
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
1024072123
|
výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
|
01.07.2024 |
|
|
|
Osobný údaj |
|
|
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
082024
|
administratívne služby
|
244,71 |
s DPH |
|
28.06.2024 |
|
|
|
Mária Durkotová |
|
|
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
442024
|
príspevok strava SF
|
102,60 |
s DPH |
|
27.06.2024 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ Cernina |
|
|
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
452024
|
réžia strava zamestnanci ZŠ
|
834,48 |
s DPH |
|
27.06.2024 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ Cernina |
|
|
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
432024
|
strava detí MŠ
|
91,00 |
s DPH |
|
27.06.2024 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ Cernina |
|
|
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
202415
|
administráia VO a Q správ
|
300,00 |
s DPH |
|
27.06.2024 |
|
|
|
IGNITE |
|
|
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
422024
|
strava žiaci ZŠ
|
2 215,50 |
s DPH |
|
27.06.2024 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ Cernina |
|
|
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
1212405080
|
učebnice
|
1 101,98 |
s DPH |
|
26.06.2024 |
|
|
|
Aitec |
|
|
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
8351370847
|
telekomunikačné služby
|
10,24 |
s DPH |
|
24.06.2024 |
|
|
|
slovak telekom |
|
|
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
9124004475
|
služby aSc Agenda
|
469,00 |
s DPH |
|
19.06.2024 |
|
|
|
aSc Agenda |
|
|
|
|
28.06.2024 |