Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 282025 príspevok - strava zam. ZŠ - SF 103,50 s DPH 30.04.2025 ŠJ 30.04.2025
Faktúra 272025 réžia - strava zamestnanci ZŠ 841,80 s DPH 30.04.2025 ŠJ 30.04.2025
Faktúra 262025 strava deti MŠ 100,80 s DPH 30.04.2025 ŠJ 30.04.2025
Faktúra 252025 strava žiaci ZŠ 2 021,50 s DPH 30.04.2025 ŠJ 30.04.2025
Faktúra 8368005009 telekomunikačné služby 10,31 s DPH 22.04.2025 Slovak Telekom 30.04.2025
Faktúra 162025 doprava žiakov - súťaž v prednese 69,43 s DPH 22.04.2025 Obec Cernina 30.04.2025
Faktúra 2025029 servisná prehliadka plynových kotlov 420,00 s DPH 14.04.2025 Ing. Muller Ľudovít 30.04.2025
Faktúra 1202504740 tonery 21,16 s DPH 09.04.2025 GRAS 30.04.2025
Faktúra 2290298509 elektrická energia 543,78 s DPH 04.04.2025 VSE 30.04.2025
Faktúra 142025 doprava žiakov - súťaž v prednese 76,38 s DPH 03.04.2025 Obec Cernina 30.04.2025
Faktúra 8660518688 zemný plyn 1 472.00 s DPH 01.04.2025 SPP 30.04.2025
Faktúra 1025042015 výkon zodpovednej osoby 36,90 s DPH 01.04.2025 Osobný údaj 30.04.2025
Faktúra 8660518687 zemný plyn 49,00 s DPH 01.04.2025 SPP 30.04.2025
Faktúra 242025 strava žiaci ZŠ - záloha 1 000.00 s DPH 01.04.2025 ŠJ 30.04.2025
Faktúra 8367234174 telekomunikačné služby 36,80 s DPH 01.04.2025 Slovak Telekom 30.04.2025
Faktúra 1250603 zber a odvoz kuchynského odpadu 12,30 s DPH 31.03.2025 Espik 30.04.2025
Faktúra 212025 príspevok - strava zam. ZŠ - SF 119,70 s DPH 31.03.2025 ŠJ 31.03.2025
Faktúra 222025 réžia - strava zamestnanci ZŠ 973,56 s DPH 31.03.2025 ŠJ 31.03.2025
Faktúra 182025 strava deti MŠ 106,40 s DPH 31.03.2025 ŠJ 31.03.2025
Faktúra 172025 strava žiaci ZŠ 1 910,40 s DPH 31.03.2025 ŠJ 31.03.2025
zobrazené záznamy: 1-20/2663