|
|
Faktúra |
202415
|
administráia VO a Q správ
|
300,00 |
s DPH |
|
27.06.2024 |
|
|
|
IGNITE |
|
|
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
1212405080
|
učebnice
|
1 101,98 |
s DPH |
|
26.06.2024 |
|
|
|
Aitec |
|
|
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
8351370847
|
telekomunikačné služby
|
10,24 |
s DPH |
|
24.06.2024 |
|
|
|
slovak telekom |
|
|
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
9124004475
|
služby aSc Agenda
|
469,00 |
s DPH |
|
19.06.2024 |
|
|
|
aSc Agenda |
|
|
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
412024
|
strava žiaci ZŠ
|
1 000,00 |
s DPH |
|
17.06.2024 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ Cernina |
|
|
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024127
|
kontrola bezpečnosti telocvične a zariadení
|
1 632,00 |
s DPH |
|
13.06.2024 |
|
|
|
SOÚ Nižný Orlík |
|
|
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2290298509
|
elektrická energia
|
495,68 |
s DPH |
|
10.06.2024 |
|
|
|
VSE |
|
|
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
072024
|
administratívne služby
|
326,28 |
s DPH |
|
07.06.2024 |
|
|
|
Mária Durkotová |
|
|
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
24096
|
servisné práce na PC
|
155,76 |
s DPH |
|
07.06.2024 |
|
|
|
ADM COM |
|
|
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
1202407535
|
tonery
|
60,45 |
s DPH |
|
04.06.2024 |
|
|
|
Gras SK |
|
|
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
8350495457
|
telekomunikačné služby
|
36,00 |
s DPH |
|
03.06.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom |
|
|
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
8669749992
|
zemný plyn
|
1 472,00 |
s DPH |
|
03.06.2024 |
|
|
|
SPP |
|
|
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
8669749991
|
zemný plyn
|
49,00 |
s DPH |
|
03.06.2024 |
|
|
|
SPP |
|
|
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
1024062117
|
Výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
|
03.06.2024 |
|
|
|
Osobný údaj |
|
|
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
372024
|
strava detí MŠ
|
75,60 |
s DPH |
|
31.05.2024 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ Cernina |
|
|
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
402024
|
strava žiaci ZŠ
|
2 121,40 |
s DPH |
|
31.05.2024 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ Cernina |
|
|
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
392024
|
réžia strava zamestnanci ZŠ
|
895,48 |
s DPH |
|
31.05.2024 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ Cernina |
|
|
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
382024
|
príspevok strava SF
|
110,10 |
s DPH |
|
31.05.2024 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ Cernina |
|
|
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1240891
|
zber a odvoz kuchynského odpadu
|
12,00 |
s DPH |
|
29.05.2024 |
|
|
|
Espik |
|
|
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
324441017
|
interaktívny softvér
|
960,00 |
s DPH |
|
28.05.2024 |
|
|
|
nchkr edu |
|
|
|
|
31.05.2024 |