Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 20160011 údržba školskej kuchyne 3 186,90 s DPH 02.08.2016 ROLL s.r.o. 08.11.2016
Faktúra 160521 údržba školskej kuchyne 298,54 s DPH 02.08.2016 Vodoterm František Šiba 08.11.2016
Faktúra 160520 údržba školskej kuchyne 1 256,25 s DPH 02.08.2016 Vodoterm František Šiba 08.11.2016
Faktúra 2016070001 elektromontážne práce v ŠJ 1 000,00 s DPH 01.08.2016 Denis Biľ - elektromontáže 08.11.2016
Faktúra 1614104095 el.energia 383,00 s DPH 01.08.2016 Right Power 08.11.2016
Faktúra 7606503034 mobilné služby 24,50 s DPH 22.07.2016 Slovak Telecom 08.11.2016
Faktúra 16010708 stavebný materiál 88,75 s DPH 20.07.2016 Tomáš Matkobiš 08.11.2016
Faktúra 2016149 oprava regul.zariadenia 876,00 s DPH 08.07.2016 Dušan Popernik 08.11.2016
Faktúra 2016150 oprava plynového potrubia 174,74 s DPH 08.07.2016 Dušan Popernik 08.11.2016
Faktúra 6786534605 telefón 6,00 s DPH 04.07.2016 Slovak Telecom 08.11.2016
Faktúra 16010702 stavebný materiál 118,85 s DPH 04.07.2016 Tomáš Matkobiš 08.11.2016
Faktúra 7263610596 zemný plyn 26,00 s DPH 01.07.2016 SPP 08.11.2016
Faktúra 7263610597 zemný plyn 156,00 s DPH 01.07.2016 SPP 08.11.2016
Faktúra 1614104095 el.energia 383,00 s DPH 01.07.2016 Right Power 08.11.2016
Faktúra 342016 réžia strava zamestnanci 407,04 s DPH 29.06.2016 Školská jedáleň 08.11.2016
Faktúra 292016 strava hmotná núdza MŠ 93,10 s DPH 29.06.2016 Školská jedáleň 08.11.2016
Faktúra 332016 príspevok strava 63,60 s DPH 29.06.2016 Školská jedáleň 08.11.2016
Faktúra 322016 strava hmotná núdza ZŠ 631,24 s DPH 29.06.2016 Školská jedáleň 08.11.2016
Faktúra 132016 kancelársky nábytok 250,00 s DPH 27.06.2016 Marián Marušin 08.11.2016
Faktúra 7605542164 mobilné služby 30,19 s DPH 22.06.2016 Slovak Telecom 08.11.2016
zobrazené záznamy: 2161-2180/2868