Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 20160027 autobusová preprava 261,90 s DPH 20.06.2016 Peter Dorušinec 08.11.2016
Faktúra 16178 laminátor 79,98 s DPH 16.06.2016 Akcent Tlačiareň 08.11.2016
Faktúra 201634 škola v prírode 756,00 s DPH 16.06.2016 Štefan Bekeš 08.11.2016
Faktúra 1162204841 školské tlačivá 109,20 s DPH 16.06.2016 ŠEVT a.s. 08.11.2016
Faktúra 2016208 výmena radiátorov 773,24 s DPH 15.06.2016 INSTALATERM 08.11.2016
Faktúra 221600743 manažment tabletov,poplatok prenájom 25,20 s DPH 14.06.2016 DATALAN 08.11.2016
Faktúra 20160024 autobusová preprava 150,00 s DPH 13.06.2016 Peter Dorušinec 08.11.2016
Faktúra 16150 renovácia tonerov 45,60 s DPH 09.06.2016 ADM Com 08.11.2016
Faktúra 20160017 autobusová preprava 305,00 s DPH 03.06.2016 Peter Dorušinec 08.11.2016
Faktúra 600225621 časopis Vychovávateľ 6,00 s DPH 03.06.2016 Slovenská pošta 08.11.2016
Faktúra 0785601573 telefón 6,00 s DPH 02.06.2016 Slovak Telecom 08.11.2016
Faktúra 7308459310 zemný plyn 26,00 s DPH 01.06.2016 SPP 08.11.2016
Faktúra 7308459311 zemný plyn 168,00 s DPH 01.06.2016 SPP 08.11.2016
Faktúra 1614104095 el.energia 383,00 s DPH 01.06.2016 Right Power 08.11.2016
Faktúra 262016 HN Základná škola 532,38 s DPH 31.05.2016 Školská jedáleň 08.11.2016
Faktúra 252016 HN Materská škola 85,50 s DPH 31.05.2016 Školská jedáleň 08.11.2016
Faktúra 272016 réžia strava zamestnanci 385,28 s DPH 31.05.2016 Školská jedáleň 08.11.2016
Faktúra 282016 Príspevok soc.fond 60,20 s DPH 31.05.2016 Školská jedáleň 08.11.2016
Faktúra 4218016585 rozbor vody 77,40 s DPH 24.05.2016 Štátny veterinárny a potravinový ústav 08.11.2016
Faktúra 7604576542 mobilné služby 24,50 s DPH 22.05.2016 Slovak Telecom 26.05.2016
zobrazené záznamy: 2181-2200/2868