|
|
Faktúra |
16143
|
kancelárske potreby
|
79,42 |
s DPH |
|
16.05.2016 |
|
|
|
Akcent Tlačiareň |
|
|
|
|
26.05.2016 |
|
|
Faktúra |
1177653391
|
knihy
|
39,23 |
s DPH |
|
16.05.2016 |
|
|
|
Martinus.sk |
|
|
|
|
16.05.2016 |
|
|
Faktúra |
282016
|
Skateboard
|
58,00 |
s DPH |
|
11.05.2016 |
|
|
|
Horst Biznis s.r.o. |
|
|
|
|
25.05.2016 |
|
|
Faktúra |
2016127
|
spracovanie miezd a účtovníctva
|
856,08 |
s DPH |
|
03.05.2016 |
|
|
|
Obecný úrad Nižný Orlík |
|
|
|
|
03.05.2016 |
|
|
Faktúra |
20160024
|
oprava automatickej práčky
|
120,00 |
s DPH |
|
03.05.2016 |
|
|
|
Anton Dzupina - Elektromix |
|
|
|
|
17.05.2016 |
|
|
Faktúra |
1614104095
|
elektrická energia
|
383,00 |
s DPH |
|
02.05.2016 |
|
|
|
Right Power |
|
|
|
|
03.05.2016 |
|
|
Faktúra |
7223641495
|
zemný plyn
|
402,00 |
s DPH |
|
02.05.2016 |
|
|
|
SPP |
|
|
|
|
03.05.2016 |
|
|
Faktúra |
5784673198
|
telefón
|
6,00 |
s DPH |
|
02.05.2016 |
|
|
|
Slovak Telecom |
|
|
|
|
06.05.2016 |
|
|
Faktúra |
7223641494
|
zemný plyn
|
26,00 |
s DPH |
|
02.05.2016 |
|
|
|
SPP |
|
|
|
|
03.05.2016 |
|
|
Faktúra |
212016
|
strava hmotná núdza
|
517,10 |
s DPH |
|
29.04.2016 |
|
|
|
Školská jedáleň |
|
|
|
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
222016
|
réžia strava zamestnanci
|
377,60 |
s DPH |
|
29.04.2016 |
|
|
|
Školská jedáleň |
|
|
|
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
1712016
|
knihy
|
25,00 |
s DPH |
|
26.04.2016 |
|
|
|
Fischer - Život a zdravie |
|
|
|
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
2016084
|
osobné ochranné prac. prostr.
|
75,00 |
s DPH |
|
25.04.2016 |
|
|
|
Stanislav Hvozda |
|
|
|
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
7603615724
|
mobilné služby
|
24,50 |
s DPH |
|
22.04.2016 |
|
|
|
Slovak Telecom |
|
|
|
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
2204
|
seminár
|
36,00 |
s DPH |
|
18.04.2016 |
|
|
|
RVC Prešov |
|
|
|
|
18.04.2016 |
|
|
Faktúra |
2016
|
členský poplatok RVC
|
25,00 |
s DPH |
|
18.04.2016 |
|
|
|
RVC Prešov |
|
|
|
|
20.04.2016 |
|
|
Faktúra |
260716
|
športové potreby
|
152,52 |
s DPH |
|
12.04.2016 |
|
|
|
Firma Košík -siete, s.r.o. |
|
|
|
|
20.04.2016 |
|
|
Faktúra |
160219
|
didaktická technika
|
538,65 |
s DPH |
|
12.04.2016 |
|
|
|
Julie Nagyová-ITS |
|
|
|
|
20.04.2016 |
|
|
Faktúra |
9160000409
|
aktualizácia softveru
|
99,00 |
s DPH |
|
06.04.2016 |
|
|
|
ASC, s.r.o. |
|
|
|
|
08.04.2016 |
|
|
Faktúra |
2016134
|
hygienické potreby
|
121,25 |
s DPH |
|
06.04.2016 |
|
|
|
Mgr. Gabriela Dereníková |
|
|
|
|
08.04.2016 |