|
|
Faktúra |
160158
|
dobropis tlač brožúr - projekt Poznávacia záhrada
|
900,00 |
s DPH |
|
05.04.2016 |
|
|
|
Grafotlač Prešov, s.r.o. |
|
|
|
|
11.04.2016 |
|
|
Faktúra |
1783744400
|
telefón
|
6,00 |
s DPH |
|
04.04.2016 |
|
|
|
Slovak Telecom |
|
|
|
|
08.04.2016 |
|
|
Faktúra |
6573720504
|
poistné
|
187,95 |
s DPH |
|
01.04.2016 |
|
|
|
Kooperatíva |
|
|
|
|
08.04.2016 |
|
|
Faktúra |
16081
|
renovácia tonerov
|
64,08 |
s DPH |
|
01.04.2016 |
|
|
|
ADM COM, s.r.o. |
|
|
|
|
08.04.2016 |
|
|
Faktúra |
6300048146
|
dodávka zemného plynu
|
26,00 |
s DPH |
|
01.04.2016 |
|
|
|
SPP, a.s. |
|
|
|
|
08.04.2016 |
|
|
Faktúra |
1614104095
|
dodávka elektrickej energie
|
383,00 |
s DPH |
|
01.04.2016 |
|
|
|
Right Power |
|
|
|
|
08.04.2016 |
|
|
Faktúra |
7303434497
|
dodávka zemného plynu
|
1 048,00 |
s DPH |
|
01.04.2016 |
|
|
|
SPP, a.s. |
|
|
|
|
08.04.2016 |
|
|
Faktúra |
142016
|
strava žiaci HN
|
476,53 |
s DPH |
|
31.03.2016 |
|
|
|
školská jedáleň |
|
|
|
|
31.03.2016 |
|
|
Faktúra |
162016
|
réžia strava zamestnanci
|
340,48 |
s DPH |
|
31.03.2016 |
|
|
|
školská jedáleň |
|
|
|
|
31.03.2016 |
|
|
Faktúra |
152016
|
príspevok strava soc. fond
|
53,20 |
s DPH |
|
31.03.2016 |
|
|
|
školská jedáleň |
|
|
|
|
31.03.2016 |
|
|
Faktúra |
160001
|
výsadba drevín- projekt Poznávacia záhrada
|
3 000,00 |
s DPH |
|
25.03.2016 |
|
|
|
Záhradné centrum Bardejov |
|
|
|
|
31.03.2016 |
|
Objednávka |
162016
|
Výsadba tradičných drevín v rámci projektu Poznávacia záhrada
|
3 000,00 |
s DPH |
|
24.03.2016 |
|
|
|
Záhradne centrum, spol. s r.o. |
ZŠ Cernina |
|
|
|
24.03.2016 |
|
|
Faktúra |
7401231449
|
preplatok zemný plyn ŠJ
|
6,04 |
s DPH |
|
24.03.2016 |
|
|
|
SPP |
|
|
|
|
31.03.2016 |
|
|
Faktúra |
7401231450
|
preplatok zemný plynZŠ
|
675,80 |
s DPH |
|
24.03.2016 |
|
|
|
SPP |
|
|
|
|
31.03.2016 |
|
|
Faktúra |
7602655983
|
mobilné služby
|
24,50 |
s DPH |
|
22.03.2016 |
|
|
|
Slovak Telecom |
|
|
|
|
31.03.2016 |
|
|
Faktúra |
131504
|
pracovné stretnutie riaditeľov škôl
|
213,00 |
s DPH |
|
18.03.2016 |
|
|
|
RVC Prešov |
|
|
|
|
22.03.2016 |
|
|
Faktúra |
1600045
|
tlač učebníc, informačných materiálov- projekt Poznávacia záhrada
|
4 818,00 |
s DPH |
|
14.03.2016 |
|
|
|
PRO, s.r.o., Banská Bystrica |
|
|
|
|
22.03.2016 |
|
|
Faktúra |
2016065
|
osobné ochranné pracovné prostriedky
|
72,00 |
s DPH |
|
14.03.2016 |
|
|
|
Stanislav Hvozda |
|
|
|
|
15.03.2016 |
|
|
Faktúra |
2016066
|
osobné ochranné pracovné prostriedky
|
158,00 |
s DPH |
|
14.03.2016 |
|
|
|
Stanislav Hvozda |
|
|
|
|
15.03.2016 |
|
|
Faktúra |
20160004
|
autobusová preprava
|
251,10 |
s DPH |
|
09.03.2016 |
|
|
|
Peter Dorušinec |
|
|
|
|
10.03.2016 |