|
|
Faktúra |
7313362182
|
zemný plyn
|
26,00 |
s DPH |
|
01.02.2016 |
|
|
|
SPP,a.s. |
|
|
|
|
13.03.2016 |
|
|
Faktúra |
1614104095
|
el.energia
|
383,00 |
s DPH |
|
01.02.2016 |
|
|
|
RIGHT POWER ENERGY |
|
|
|
|
13.03.2016 |
|
|
Faktúra |
5720072025
|
poistenie
|
44,00 |
s DPH |
|
29.01.2016 |
|
|
|
Generali poisťovňa |
|
|
|
|
13.03.2016 |
|
|
Faktúra |
022016
|
údržba triedy
|
446,00 |
s DPH |
|
29.01.2016 |
|
|
|
SK JULIO s.r.o. |
|
|
|
|
13.03.2016 |
|
|
Faktúra |
032016
|
soc.fond strava
|
28,00 |
s DPH |
|
29.01.2016 |
|
|
|
ŠJ |
|
|
|
|
13.03.2016 |
|
|
Faktúra |
022016
|
réžia strava zamestnanci
|
256,00 |
s DPH |
|
29.01.2016 |
|
|
|
ŠJ |
|
|
|
|
13.03.2016 |
|
|
Faktúra |
042016
|
stravaHN
|
469,41 |
s DPH |
|
29.01.2016 |
|
|
|
ŠJ |
|
|
|
|
13.03.2016 |
|
|
Faktúra |
9160000118
|
aktualizácia softveru
|
99,00 |
s DPH |
|
28.01.2016 |
|
|
|
ASC APPIED SOFTWARE CONS. |
|
|
|
|
13.03.2016 |
|
|
Faktúra |
9844190113
|
projekt botanikiáda
|
7,00 |
s DPH |
|
28.01.2016 |
|
|
|
UPJŠ v Košiciach |
|
|
|
|
13.03.2016 |
|
Zmluva |
Z20161038_Z
|
tlač učebníc a informačných materiálov
|
4 818.00 |
s DPH |
|
27.01.2016 |
|
|
|
PRO s.r.o. |
ZŠ Cernina |
|
|
|
27.01.2016 |
|
|
Faktúra |
212628256
|
aku vŕtaci skrutkovač
|
199,66 |
s DPH |
|
27.01.2016 |
|
|
|
Renáta Hrbová akciové náradie |
|
|
|
|
13.03.2016 |
|
|
Faktúra |
16010
|
renovácia tonerov
|
63,86 |
s DPH |
|
27.01.2016 |
|
|
|
ADM-COM |
|
|
|
|
13.03.2016 |
|
|
Faktúra |
012016
|
111
|
210,00 |
s DPH |
|
26.01.2016 |
|
|
|
Marián Marušin |
|
|
|
|
13.03.2016 |
|
|
Faktúra |
7600731996
|
mobilné služby
|
29,04 |
s DPH |
|
21.01.2016 |
|
|
|
SLOVAK TELEKOM |
|
|
|
|
13.03.2016 |
|
|
Faktúra |
7002999170
|
športové potreby
|
363,72 |
s DPH |
|
19.01.2016 |
|
|
|
Internet MALL SLOVAKIA, s.r.o. |
|
|
|
|
13.03.2016 |
|
|
Faktúra |
2016011
|
osobné ochr.prac.prostriedky
|
140,00 |
s DPH |
|
15.01.2016 |
|
|
|
Stanislav Hvozda |
|
|
|
|
13.03.2016 |
|
|
Faktúra |
20160012
|
osobné ochr.prac.prostriedky
|
140,00 |
s DPH |
|
15.01.2016 |
|
|
|
Stanislav Hvozda |
|
|
|
|
13.03.2016 |
|
|
Faktúra |
160020
|
výkon činnosti technika PO
|
166,00 |
s DPH |
|
13.01.2016 |
|
|
|
Peter Gula |
|
|
|
|
10.03.2016 |
|
|
Faktúra |
6571288674
|
poistenie máj
|
50,00 |
s DPH |
|
13.01.2016 |
|
|
|
KOOPERATIVA |
|
|
|
|
10.03.2016 |
|
|
Faktúra |
1215010011
|
el.energia preplatok
|
219,89 |
s DPH |
|
12.01.2016 |
|
|
|
RIGHT POWER ENERGY |
|
|
|
|
13.03.2016 |