|
|
Faktúra |
9000876800
|
peńažné poštové poukážky
|
13,20 |
s DPH |
|
19.10.2015 |
|
|
|
Slovenská pošta |
|
|
|
|
20.01.2016 |
|
|
Faktúra |
15411627
|
protišmykové pásky
|
86,40 |
s DPH |
|
14.10.2015 |
|
|
|
BZBPARTNER |
|
|
|
|
20.01.2016 |
|
|
Faktúra |
2015071
|
osobné ochr.prac.prostriedky
|
216,00 |
s DPH |
|
13.10.2015 |
|
|
|
Stanislav Hvozda |
|
|
|
|
20.01.2016 |
|
|
Faktúra |
21604691
|
učebné pomôcky
|
346,00 |
s DPH |
|
12.10.2015 |
|
|
|
NOMILAND,s.r.o. |
|
|
|
|
20.01.2016 |
|
|
Faktúra |
20154628
|
hygienické zásobniky
|
336,00 |
s DPH |
|
12.10.2015 |
|
|
|
SCAUDI s.r.o. ZVOLEN |
|
|
|
|
20.01.2016 |
|
|
Faktúra |
116904
|
funkčné inovačné vzdel.
|
129,00 |
s DPH |
|
08.10.2015 |
|
|
|
KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŹOMBERKU |
|
|
|
|
20.01.2016 |
|
|
Faktúra |
1778179183
|
telefón
|
6,00 |
s DPH |
|
06.10.2015 |
|
|
|
Slovak telekom |
|
|
|
|
20.01.2016 |
|
|
Faktúra |
7223484521
|
zemný plyn
|
745,00 |
s DPH |
|
05.10.2015 |
|
|
|
SPP, a.s. |
|
|
|
|
20.01.2016 |
|
|
Faktúra |
7223484520
|
zemný plyn
|
14,00 |
s DPH |
|
05.10.2015 |
|
|
|
SPP,a.s. |
|
|
|
|
20.01.2016 |
|
|
Faktúra |
2015002
|
školské potreby
|
431,60 |
s DPH |
|
02.10.2015 |
|
|
|
Vlasta Ilčisková |
|
|
|
|
20.01.2016 |
|
|
Faktúra |
2015155
|
spracovanie miezd a účtovníctva
|
856,08 |
s DPH |
|
02.10.2015 |
|
|
|
Obecný úrad Nižný Orlik |
|
|
|
|
20.01.2016 |
|
|
Faktúra |
150237
|
kuchynský riad
|
107,50 |
s DPH |
|
02.10.2015 |
|
|
|
Alna Sk s.r.o. |
|
|
|
|
20.01.2016 |
|
|
Faktúra |
2015003832
|
el.energia
|
386,00 |
s DPH |
|
01.10.2015 |
|
|
|
Right Power Energy |
|
|
|
|
20.01.2016 |
|
|
Faktúra |
5190018282
|
úrazové poistenie počas aktiv.činnosti
|
19,92 |
s DPH |
|
30.09.2015 |
|
|
|
Komunálna poisťovňa a.s. |
|
|
|
|
20.01.2016 |
|
|
Faktúra |
072015
|
strava žiakov HN
|
368,41 |
s DPH |
|
30.09.2015 |
|
|
|
ŠJ |
|
|
|
|
20.01.2016 |
|
|
Faktúra |
072015
|
réžia strava zamestnancov
|
326,40 |
s DPH |
|
30.09.2015 |
|
|
|
ŠJ |
|
|
|
|
20.01.2016 |
|
|
Faktúra |
072015
|
príspevok strava soc.fond
|
35,70 |
s DPH |
|
30.09.2015 |
|
|
|
ŠJ |
|
|
|
|
20.01.2016 |
|
|
Faktúra |
1509142
|
kancelárske kreslo
|
118,34 |
s DPH |
|
22.09.2015 |
|
|
|
Tiffany nábytok |
|
|
|
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
75084666151
|
telefón
|
28,79 |
s DPH |
|
22.09.2015 |
|
|
|
Slovak telekom |
|
|
|
|
20.01.2016 |
|
|
Faktúra |
2015880932
|
nástenné hodiny,riadené rádiov.signál
|
161,20 |
s DPH |
|
22.09.2015 |
|
|
|
Digicom,s.r.o. |
|
|
|
|
20.01.2016 |