|
|
Faktúra |
2015880932
|
nástenné hodiny
|
161,20 |
s DPH |
|
21.09.2015 |
|
|
|
Digicom,s.r.o. |
|
|
|
|
21.09.2015 |
|
|
Objednávka |
2015880932
|
nástenné hodiny
|
161,20 |
s DPH |
|
21.09.2015 |
|
|
|
Digicom,s.r.o., Žilina |
|
|
|
|
30.09.2015 |
|
|
Objednávka |
27/2015
|
kancelárske kreslo
|
118,34 |
s DPH |
|
21.09.2015 |
|
|
|
Tiffany nábytok, Liptovský Ján |
|
|
|
|
30.09.2015 |
|
|
Faktúra |
15188
|
renovácia tonerov
|
62,66 |
s DPH |
|
10.09.2015 |
|
|
|
Adm Com s.r.o |
|
|
|
|
10.09.2015 |
|
|
Faktúra |
534150595
|
generálny kľúč
|
35,76 |
s DPH |
|
09.09.2015 |
|
|
|
My dva group |
|
|
|
|
09.09.2015 |
|
|
Faktúra |
20150474
|
regenerácia prac.sily
|
210,00 |
s DPH |
|
08.09.2015 |
|
|
|
VIP CARD,s.r.o. |
|
|
|
|
20.01.2016 |
|
|
Faktúra |
2777233926
|
služby pevnej siete
|
6,00 |
s DPH |
|
04.09.2015 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
2777233926
|
telefón
|
6,00 |
s DPH |
|
04.09.2015 |
|
|
|
Slovak telekom |
|
|
|
|
20.01.2016 |
|
|
Faktúra |
7273367450
|
zemný plyn
|
14,00 |
s DPH |
|
03.09.2015 |
|
|
|
SPP,a.s. |
|
|
|
|
03.09.2015 |
|
|
Faktúra |
7273367451
|
zemný plyn
|
239,00 |
s DPH |
|
03.09.2015 |
|
|
|
SPP,a.s. |
|
|
|
|
03.09.2015 |
|
|
Faktúra |
2015003832
|
elektrická energia
|
386,00 |
s DPH |
|
02.09.2015 |
|
|
|
Right Power energy |
|
|
|
|
02.09.2015 |
|
|
Objednávka |
26/2015
|
aSc Rozvrhy 2016
|
30,00 |
s DPH |
|
26.08.2015 |
|
|
|
aSc Agenda, Bratislava |
|
|
|
|
31.08.2015 |
|
|
Faktúra |
9150003109
|
rozvrhy
|
28,42 |
s DPH |
|
24.08.2015 |
|
|
|
aSc Agenda |
|
|
|
|
24.08.2015 |
|
|
Faktúra |
7507502504
|
mobilné služby
|
28,42 |
s DPH |
|
24.08.2015 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
|
24.08.2015 |
|
|
Objednávka |
25/2015
|
osobné ochranne prac. prostriedky
|
57,00 |
s DPH |
|
24.08.2015 |
|
|
|
Stanislav Hvozda, Svidník |
|
|
|
|
31.08.2015 |
|
|
Faktúra |
2015049
|
osobné ochranne prac. prostriedky
|
57,00 |
s DPH |
|
07.08.2015 |
|
|
|
Stanislav Hvozda |
|
|
|
|
07.08.2015 |
|
|
Faktúra |
4776281829
|
služby pevnej siete
|
6,00 |
s DPH |
|
05.08.2015 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
|
05.08.2015 |
|
|
Faktúra |
20150199
|
čistiace prostriedky
|
63,62 |
s DPH |
|
03.08.2015 |
|
|
|
Dušan Fecko |
|
|
|
|
03.08.2015 |
|
|
Faktúra |
7243398932
|
zemný plyn
|
115,00 |
s DPH |
|
03.08.2015 |
|
|
|
SPP,a.s. |
|
|
|
|
03.08.2015 |
|
|
Faktúra |
7243398931
|
zemný plyn
|
14,00 |
s DPH |
|
03.08.2015 |
|
|
|
SPP,a.s. |
|
|
|
|
03.08.2015 |