|
|
Faktúra |
8347782049
|
telekomunikačné služby
|
36,54 |
s DPH |
|
23.04.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom |
|
|
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
252024
|
strava žiaci ZŠ
|
1 000,00 |
s DPH |
|
15.04.2024 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ Cernina |
|
|
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024003
|
údržba priestorov telocvične
|
6 091,99 |
s DPH |
|
11.04.2024 |
|
|
|
Slavomír Kurilla |
|
|
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
24121052
|
páska do ščítkovača
|
24,63 |
s DPH |
|
10.04.2024 |
|
|
|
CDRmarket-Denis Čišič |
|
|
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
8346913609
|
telekomunikačné služby
|
6,00 |
s DPH |
|
09.04.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom |
|
|
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2292677962
|
elektrická energia
|
727,06 |
s DPH |
|
09.04.2024 |
|
|
|
VSE |
|
|
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
72024
|
preprava žiakov
|
81,17 |
s DPH |
|
02.04.2024 |
|
|
|
Obecný úrad Cernina |
|
|
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
032024
|
administratívne služby
|
905,43 |
s DPH |
|
01.04.2024 |
|
|
|
MáriaDurkotová |
|
|
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
8640682752
|
zemný plyn
|
1 472,00 |
s DPH |
|
01.04.2024 |
|
|
|
SPP |
|
|
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
9640682751
|
zemný plyn
|
49,00 |
s DPH |
|
01.04.2024 |
|
|
|
SPP |
|
|
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
102404238
|
Výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
|
01.04.2024 |
|
|
|
Osobný údaj |
|
|
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024002
|
údržba priestorov telocvične
|
12 000,00 |
s DPH |
|
28.03.2024 |
|
|
|
Slavomír Kurilla |
|
|
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
1240529
|
zber a odvoz kuchynského odpadu
|
12,00 |
s DPH |
|
28.03.2024 |
|
|
|
Espik |
|
|
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
212024
|
strava detí MŠ
|
78,40 |
s DPH |
|
27.03.2024 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ Cernina |
|
|
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
202024
|
príspevok strava SF
|
87,60 |
s DPH |
|
27.03.2024 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ Cernina |
|
|
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
192024
|
réžia strava zamestnanci ZŠ
|
712,48 |
s DPH |
|
27.03.2024 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ Cernina |
|
|
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
182024
|
strava žiaci ZŠ
|
1 514,40 |
s DPH |
|
27.03.2024 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ Cernina |
|
|
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024051
|
gymnastické lavičky
|
524,00 |
s DPH |
|
25.03.2024 |
|
|
|
Sagansport |
|
|
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
240026118
|
kancelárske potreby
|
286,56 |
s DPH |
|
25.03.2024 |
|
|
|
Lamitec |
|
|
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
240,393
|
hygienické potreby
|
703,85 |
s DPH |
|
25.03.2024 |
|
|
|
HygArt |
|
|
|
|
29.03.2024 |