|
|
Faktúra |
532019
|
Strava príspevok SF
|
33,90 |
s DPH |
|
30.08.2019 |
|
|
|
ŠJ |
|
|
|
|
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
232019
|
Príspevok strava soc. fond
|
107,10 |
s DPH |
|
29.03.2019 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ Cernina |
|
|
|
|
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
4218059564
|
Laboratorne vyšetrenia vody
|
94,55 |
s DPH |
|
21.05.2019 |
|
|
|
ŠV PU |
|
|
|
|
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
8232282640
|
Telekomunikačné služby
|
6,00 |
s DPH |
|
03.05.2019 |
|
|
|
Slovak telecom |
|
|
|
|
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
8638863755
|
Zemný plyn
|
27,00 |
s DPH |
|
03.05.2019 |
|
|
|
SPP |
|
|
|
|
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
8638863756
|
Zemný plyn
|
253,00 |
s DPH |
|
03.05.2019 |
|
|
|
SPP |
|
|
|
|
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2019165
|
Spracovanie miezd a účtovníctva
|
924,96 |
s DPH |
|
06.05.2019 |
|
|
|
OÚ Nižný Orlík |
|
|
|
|
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2019033
|
Projekt služby
|
300,00 |
s DPH |
|
07.05.2019 |
|
|
|
Maiana consulting |
|
|
|
|
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2911101634
|
El.Energia preplatok
|
18,67 |
s DPH |
|
07.05.2019 |
|
|
|
Slovakia energy |
|
|
|
|
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
710098201
|
Nevyčerpané fin. prostr.- PROJEKT
|
69,97 |
s DPH |
|
17.05.2019 |
|
|
|
Úrad vlády SR |
|
|
|
|
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
20192459
|
Kancelárske potreby
|
151,20 |
s DPH |
|
17.05.2019 |
|
|
|
KIKO shop |
|
|
|
|
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
8233914240
|
Mobilné služby
|
35,00 |
s DPH |
|
24.05.2019 |
|
|
|
Slovak telecom |
|
|
|
|
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
36158313
|
Seminár-správa registra
|
39,00 |
s DPH |
|
02.05.2019 |
|
|
|
Asociácia správcov registratúry |
|
|
|
|
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
201903
|
Vypracovanie cenovej kalkulácie
|
50,00 |
s DPH |
|
24.05.2019 |
|
|
|
Anna Pavlušová |
|
|
|
|
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
21909542
|
Aktualizácia vých. programu
|
42,76 |
s DPH |
|
27.05.2019 |
|
|
|
Raabe |
|
|
|
|
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
382019
|
Strava HN ZŠ
|
474,00 |
s DPH |
|
31.05.2019 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ Cernina |
|
|
|
|
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
372019
|
Strava HN MŠ
|
136,80 |
s DPH |
|
31.05.2019 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ Cernina |
|
|
|
|
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
402019
|
Réžia ZŠ
|
474,88 |
s DPH |
|
31.05.2019 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ Cernina |
|
|
|
|
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
392019
|
Príspevok strava SF
|
111,30 |
s DPH |
|
31.05.2019 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ Cernina |
|
|
|
|
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2019051
|
Škola v prírode
|
90,00 |
s DPH |
|
31.05.2019 |
|
|
|
Anna Bialoboková |
|
|
|
|
19.06.2019 |