|
|
Faktúra |
22014
|
vzdelávanie v ANJ
|
720,00 |
s DPH |
|
12.02.2014 |
|
|
|
ADDERE s.r.o., Stropkov |
|
|
|
|
09.03.2014 |
|
|
Faktúra |
1758652754
|
telefón
|
14,39 |
s DPH |
|
10.02.2014 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s., Bratislava |
|
|
|
|
09.03.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
4/2014
|
plastové okná
|
7 347.31 |
s DPH |
|
07.02.2014 |
21.02.2014 |
14.03.2014 |
28.02.2014 |
WIBER sp, s.r.o., Stropkov |
|
|
|
|
21.02.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
3/2014
|
maľba telocvične
|
1 584.00 |
s DPH |
|
07.02.2014 |
21.02.2014 |
21.03.2014 |
28.02.2014 |
H.K.K.mont, s.r.o., Svidník |
|
|
|
|
22.02.2014 |
|
|
Faktúra |
6573720504
|
poistenie
|
187,95 |
s DPH |
|
06.02.2014 |
|
|
|
Kooperatíva poisťovňa, a.s., Prešov |
|
|
|
|
09.03.2014 |
|
|
Faktúra |
0312014
|
inzercia
|
31,00 |
s DPH |
|
06.02.2014 |
|
|
|
Pavol Sivák.Pono Press, Svidník |
|
|
|
|
09.03.2014 |
|
|
Faktúra |
7164650576
|
zemný plyn
|
17,00 |
s DPH |
|
04.02.2014 |
|
|
|
SPP a.s., Bratisalva |
|
|
|
|
09.03.2014 |
|
|
Faktúra |
7164650577
|
zemný plyn
|
2 038,00 |
s DPH |
|
04.02.2014 |
|
|
|
SPP, a.s., Bratislava |
|
|
|
|
09.03.2014 |
|
|
Faktúra |
12014
|
hmotná núdza strava
|
599,28 |
s DPH |
|
03.02.2014 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ Cernina |
|
|
|
|
09.03.2014 |
|
|
Faktúra |
12014
|
réžia strava
|
328,96 |
s DPH |
|
03.02.2014 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ Cernina |
|
|
|
|
09.03.2014 |
|
|
Faktúra |
2014102913
|
elektrická energia
|
390,00 |
s DPH |
|
01.02.2014 |
|
|
|
Right power energy |
|
|
|
|
24.06.2014 |
|
|
Faktúra |
1213008303
|
elektrická energia
|
294,77 |
s DPH |
|
31.01.2014 |
|
|
|
Right Power Energy s.r.o., Žilina |
|
|
|
|
09.03.2014 |
|
|
Faktúra |
1420000040
|
komponenty žalúzie
|
3,46 |
s DPH |
|
30.01.2014 |
|
|
|
M-TECH partner s.r.o., Prešov |
|
|
|
|
09.03.2014 |
|
|
Faktúra |
14023
|
informačná technika
|
634,80 |
s DPH |
|
30.01.2014 |
|
|
|
ADM COM s.r.o., Svidník |
|
|
|
|
09.03.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
2/2014
|
antikorový digestor - kuchyňa
|
1 663.00 |
s DPH |
|
30.01.2014 |
12.02.2014 |
17.03.2014 |
28.02.2014 |
Jozef Mičo - KOVMAK |
|
|
|
|
24.03.2014 |
|
|
Faktúra |
140101448
|
cvičebné náradie
|
1 045,10 |
s DPH |
|
28.01.2014 |
|
|
|
Duvlan s.r.o., Bánovce nad Bebravou |
|
|
|
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
7401116778
|
telefón
|
17,99 |
s DPH |
|
27.01.2014 |
|
|
|
Slovak Telecom |
|
|
|
|
09.03.2014 |
|
|
Faktúra |
20131003
|
plastové okná
|
9 443,28 |
s DPH |
|
27.01.2014 |
|
|
|
Wiber sp., sr.o., Stropkov |
|
|
|
|
27.01.2014 |
|
|
Faktúra |
20140108
|
koberec
|
287,00 |
s DPH |
|
24.01.2014 |
|
|
|
LC Trade, Svidník |
|
|
|
|
09.03.2014 |
|
|
Faktúra |
2014102913
|
elektrická energia
|
390,00 |
s DPH |
|
24.01.2014 |
|
|
|
Right Power Energy s.r.o., Žilina |
|
|
|
|
24.01.2014 |