|
|
Faktúra |
302019
|
HN ZŠ
|
346,80 |
s DPH |
|
30.04.2019 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ Cernina |
|
|
|
|
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
292019
|
HN MŠ
|
141,60 |
s DPH |
|
30.04.2019 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ Cernina |
|
|
|
|
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
322019
|
Réžia strava ZŠ
|
400,64 |
s DPH |
|
30.04.2019 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ Cernina |
|
|
|
|
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
312019
|
Príspevok strava SF
|
93,90 |
s DPH |
|
30.04.2019 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ Cernina |
|
|
|
|
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
190501
|
Čistiace prostriedky
|
34,99 |
s DPH |
|
03.06.2019 |
|
|
|
Briston |
|
|
|
|
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
902225621
|
Predplatné vychovavateľ sk
|
6,00 |
s DPH |
|
03.06.2019 |
|
|
|
Slovenská pošta |
|
|
|
|
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
542019
|
Réžia strava zamestnanci
|
174,02 |
s DPH |
|
30.08.2019 |
|
|
|
ŠJ |
|
|
|
|
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
8667976435
|
Zemný plyn
|
155,00 |
s DPH |
|
02.08.2019 |
|
|
|
SPP |
|
|
|
|
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2911141841
|
El. energia
|
41,18 |
s DPH |
|
04.07.2019 |
|
|
|
Slovakia Energy |
|
|
|
|
26.08.2019 |
|
|
Faktúra |
8236492948
|
Telekomunikačné služby
|
6,00 |
s DPH |
|
04.07.2019 |
|
|
|
Slovak Telecom |
|
|
|
|
26.08.2019 |
|
|
Faktúra |
20190179
|
Činnosť PZS
|
120,00 |
s DPH |
|
09.07.2019 |
|
|
|
BATEST |
|
|
|
|
26.08.2019 |
|
|
Faktúra |
8238146854
|
Mobilné služby
|
35,00 |
s DPH |
|
23.07.2019 |
|
|
|
Slovak Telecom |
|
|
|
|
26.08.2019 |
|
|
Faktúra |
6571288674
|
Poistné majetok
|
54,00 |
s DPH |
|
23.07.2019 |
|
|
|
Kooperativa poisťovňa |
|
|
|
|
26.08.2019 |
|
|
Faktúra |
1614104095
|
Elektrická energia
|
324,00 |
s DPH |
|
01.08.2019 |
|
|
|
Slovakia Energy |
|
|
|
|
14.10.2019 |
|
|
Zmluva |
801575
|
SPP
|
27,00 |
s DPH |
|
01.07.2004 |
|
|
|
|
|
|
|
|
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
8667976434
|
Zemný plyn
|
27,00 |
s DPH |
|
02.08.2019 |
|
|
|
SPP |
|
|
|
|
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
8238625970
|
Telekom. služby
|
6,00 |
s DPH |
|
02.08.2019 |
|
|
|
T-com |
|
|
|
|
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
8160207643
|
Zemný plyn
|
155,00 |
s DPH |
|
02.07.2019 |
|
|
|
SPP |
|
|
|
|
26.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2911165163
|
Elektrická energia preplatok
|
93,30 |
s DPH |
|
05.08.2019 |
|
|
|
Slovakia Energy |
|
|
|
|
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
219062
|
Služby projekt
|
300,00 |
s DPH |
|
05.08.2019 |
|
|
|
Maiana Consulting |
|
|
|
|
14.10.2019 |