|
|
Faktúra |
2017102913
|
el.energia
|
390,00 |
s DPH |
|
24.01.2014 |
|
|
|
Right Power |
|
|
|
|
23.01.2015 |
|
|
Faktúra |
2014102913
|
elektrická energia
|
390,00 |
s DPH |
|
24.01.2014 |
|
|
|
Right Power Energy s.r.o., Žilina |
|
|
|
|
09.03.2014 |
|
|
Faktúra |
2014
|
prihláška za člena
|
25,00 |
s DPH |
|
21.01.2014 |
|
|
|
RVC Prešov |
|
|
|
|
21.01.2014 |
|
|
Faktúra |
050602
|
pracovné stretnutie
|
110,00 |
s DPH |
|
21.01.2014 |
|
|
|
RVC Prešov |
|
|
|
|
21.01.2014 |
|
|
Faktúra |
252013
|
vzdelávanie v ANJ
|
576,00 |
s DPH |
|
15.01.2014 |
|
|
|
ADDERE s.r.o., Stropkov |
|
|
|
|
15.01.2014 |
|
|
Faktúra |
11302878
|
učebné pomôcky
|
8 417.28 |
s DPH |
|
15.01.2014 |
|
|
|
Marsann IT, Bratislava |
|
|
|
|
15.01.2014 |
|
|
Zmluva |
2/2015
|
údržba prístupovej cesty
|
10 601.00 |
s DPH |
|
14.01.2014 |
|
|
|
Fedest s.r.o., Zlatá Baňa |
ZŠ Cernina |
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
1757672010
|
telefón
|
14,39 |
s DPH |
|
09.01.2014 |
|
|
|
Slovak Telecom |
|
|
|
|
10.01.2014 |
|
|
Faktúra |
2014050
|
vedenie účtovníctva
|
964,32 |
s DPH |
|
08.01.2014 |
|
|
|
Obecný úrad Nižný Orlík |
|
|
|
|
09.01.2014 |
|
|
Faktúra |
7164626447
|
plyn
|
2 103,00 |
s DPH |
|
03.01.2014 |
|
|
|
SPP |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
Faktúra |
7164626446
|
plyn
|
17,00 |
s DPH |
|
03.01.2014 |
|
|
|
SPP |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1542013
|
odborná prehliadka plynového zariadenia
|
446,02 |
s DPH |
|
31.12.2013 |
|
|
|
Štefan Kunca |
|
|
|
|
31.12.2013 |
|
|
Faktúra |
7313854916
|
telefón
|
18,44 |
s DPH |
|
31.12.2013 |
|
|
|
Slovak telecom |
|
|
|
|
31.12.2013 |
|
|
Faktúra |
102013
|
strava sociálny fond
|
29,82 |
s DPH |
|
20.12.2013 |
|
|
|
ŠJ |
|
|
|
|
31.12.2013 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
1/2014
|
plastové okná
|
9 089.70 |
s DPH |
|
20.12.2013 |
13.01.2014 |
28.02.2014 |
21.01.2014 |
WIBER sp, s.r.o. |
|
|
|
|
13.01.2014 |
|
|
Faktúra |
132029
|
program Alf
|
449,00 |
s DPH |
|
19.12.2013 |
|
|
|
PcProfi |
|
|
|
|
31.12.2013 |
|
|
Faktúra |
5350076566
|
slúchadlá k PC
|
157,60 |
s DPH |
|
17.12.2013 |
|
|
|
Schoppiesk |
|
|
|
|
31.12.2013 |
|
|
Faktúra |
13338
|
vizualizer
|
466,92 |
s DPH |
|
17.12.2013 |
|
|
|
ADM COM |
|
|
|
|
31.12.2013 |
|
|
Faktúra |
2013104154
|
elektrická energia
|
390,67 |
s DPH |
|
16.12.2013 |
|
|
|
Komunal Energy |
|
|
|
|
31.12.2013 |
|
|
Faktúra |
2013376
|
revízia PO
|
166,00 |
s DPH |
|
16.12.2013 |
|
|
|
Peter Gula |
|
|
|
|
31.12.2013 |