|
|
Faktúra |
7298180121
|
zemný plyn
|
14,00 |
s DPH |
|
04.02.2015 |
|
|
|
SPP |
|
|
|
|
10.04.2015 |
|
|
Faktúra |
2015003832
|
el.energia
|
386,00 |
s DPH |
|
01.02.2015 |
|
|
|
Right Power |
|
|
|
|
10.02.2015 |
|
|
Faktúra |
01/2015
|
soc.fond
|
30,24 |
s DPH |
|
30.01.2015 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ Cernina |
|
|
|
|
10.02.2015 |
|
|
Faktúra |
01/2015
|
réžia
|
276,48 |
s DPH |
|
30.01.2015 |
|
|
|
Školská jedáleň Cernina |
|
|
|
|
10.02.2015 |
|
|
Faktúra |
01/2015
|
hmotná núdza
|
332,05 |
s DPH |
|
30.01.2015 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ Cernina |
|
|
|
|
10.02.2015 |
|
|
Objednávka |
6/2015
|
PVC podlaha
|
576,62 |
s DPH |
|
26.01.2015 |
|
|
|
Gabriel Biath - EURO PODLAHY, Gaboltov |
|
|
|
|
31.01.2015 |
|
|
Faktúra |
15008
|
údržba toner počítačov
|
66,65 |
s DPH |
|
26.01.2015 |
|
|
|
ADM COM |
|
|
|
|
10.02.2015 |
|
|
Faktúra |
1214007950
|
el.energia preplatok
|
185,92 |
s DPH |
|
26.01.2015 |
|
|
|
Right Power |
|
|
|
|
10.02.2015 |
|
|
Objednávka |
5/2015
|
údržbárske práce
|
2 867,70 |
s DPH |
|
23.01.2015 |
|
|
|
Michal Kostelník - MIKOSTAV, Svidník |
|
|
|
|
31.01.2015 |
|
|
Faktúra |
7500868627
|
telefon
|
24,72 |
s DPH |
|
22.01.2015 |
|
|
|
Slovak telecom |
|
|
|
|
10.02.2015 |
|
|
Faktúra |
5720072025
|
poistenie UP MRK
|
44,00 |
s DPH |
|
21.01.2015 |
|
|
|
Generali poisťovňa |
|
|
|
|
10.02.2015 |
|
|
Faktúra |
7293194262
|
plyn ZŠ
|
1 547,00 |
s DPH |
|
21.01.2015 |
|
|
|
SPP |
|
|
|
|
10.02.2015 |
|
|
Faktúra |
7293194261
|
plyn ŠJ
|
14,00 |
s DPH |
|
21.01.2015 |
|
|
|
SPP |
|
|
|
|
10.02.2015 |
|
|
Faktúra |
082015
|
spoloč.-športové podujatie-soc.fond
|
189,03 |
s DPH |
|
20.01.2015 |
|
|
|
Miroslav Blanár |
|
|
|
|
10.02.2015 |
|
|
Faktúra |
2404289380
|
poistenie UP MRK
|
80,58 |
s DPH |
|
19.01.2015 |
|
|
|
Generali poisťovńa |
|
|
|
|
10.02.2015 |
|
|
Faktúra |
2015001
|
pozn.záhrady,otvar.konf.-obč.
|
2 000,00 |
s DPH |
|
19.01.2015 |
|
|
|
Beatrica Macháčková |
|
|
|
|
10.02.2015 |
|
|
Zmluva |
3/2015
|
údržba objektu ZŠ a ŠJ
|
19 999,00 |
s DPH |
|
15.01.2015 |
|
|
|
Michal Kostelník - MIKOSTAV, Svidník |
ZŠ Cernina |
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
7420193087
|
plyn nedoplatok
|
3,73 |
s DPH |
|
14.01.2015 |
|
|
|
SPP |
|
|
|
|
10.02.2015 |
|
|
Faktúra |
7420193088
|
plyn preplatok
|
946,28 |
s DPH |
|
14.01.2015 |
|
|
|
SPP |
|
|
|
|
10.02.2015 |
|
|
Faktúra |
2015002
|
bezpečnostný projekt
|
100,00 |
s DPH |
|
12.01.2015 |
|
|
|
Ochrana osobných údajov |
|
|
|
|
10.02.2015 |