|
|
Faktúra |
82014
|
hmotná núdza
|
494,51 |
s DPH |
|
29.10.2014 |
|
|
|
Školská jedáleň |
|
|
|
|
23.01.2015 |
|
Objednávka |
|
Zabezpečenie grafického návrhu a tlače enviro-učebníc
|
|
s DPH |
|
29.10.2014 |
|
|
|
Grafotlač, spol.sr.o., Prešov |
|
|
|
|
29.09.2015 |
|
|
Faktúra |
82014
|
réžia
|
412,16 |
s DPH |
|
29.10.2014 |
|
|
|
Školská jedáleň |
|
|
|
|
23.01.2015 |
|
|
Faktúra |
14285
|
ren.tonerov,servis tlačiarne
|
49,08 |
s DPH |
|
29.10.2014 |
|
|
|
ADMCOM |
|
|
|
|
23.01.2015 |
|
|
Objednávka |
|
Zabezpečenie grafického návrhu a tlače informačných materiálov
|
|
s DPH |
|
28.10.2014 |
|
|
|
Grafotlač, spol.sr.o., Prešov |
|
|
|
|
29.09.2015 |
|
|
Objednávka |
|
Zabezpečenie grafického návrhu a výroby interaktívnych učebníc na DVD nosičoch
|
|
s DPH |
|
28.10.2014 |
|
|
|
Grafotlač, spol.sr.o., Prešov |
|
|
|
|
29.09.2015 |
|
|
Objednávka |
|
Výsadba tradičných drevín
|
|
s DPH |
|
22.10.2014 |
|
|
|
STAVWORK, spol. s r.o., Bardejov |
|
|
|
|
29.09.2015 |
|
|
Objednávka |
|
Zabezpečenie grafického návrhu a tlače brožúr
|
|
s DPH |
|
22.10.2014 |
|
|
|
Grafotlač, spol.sr.o., Prešov |
|
|
|
|
29.09.2015 |
|
|
Objednávka |
|
Vyhotovenie Poznávacej záhrady
|
|
s DPH |
|
22.10.2014 |
|
|
|
STAVWORK, spol. s r.o., Bardejov |
|
|
|
|
29.09.2015 |
|
|
Objednávka |
|
zabezpečenie pomocnej stavebnej výroby
|
|
s DPH |
|
22.10.2014 |
|
|
|
Stavwork, spol.s r.o., Bardejov |
|
|
|
|
29.09.2015 |
|
|
Objednávka |
|
Zabezpečenie tvorby fotografií
|
|
s DPH |
|
22.10.2014 |
|
|
|
Grafotlač, spol.sr.o., Prešov |
|
|
|
|
29.09.2015 |
|
|
Objednávka |
|
Zaezpečenie nákupu bilboardov
|
|
s DPH |
|
21.10.2014 |
|
|
|
Grafotlač, spol.sr.o., Prešov |
|
|
|
|
29.09.2015 |
|
|
Zmluva |
848/2014
|
Projektová zmluva Prispôsobenie sa zmene klímy - prevencia povodní a sucha
|
36 922,00 |
s DPH |
|
14.10.2014 |
|
|
|
Úrad vlády SR |
ZŠ Cernina |
|
|
|
14.10.2014 |
|
|
Faktúra |
14276
|
ren.tonerov,inštalácia wi-fi
|
124,44 |
s DPH |
|
14.10.2014 |
|
|
|
ADMCOM |
|
|
|
|
23.01.2015 |
|
|
Faktúra |
532014
|
rozbor vzoriek pitnej vody
|
77,40 |
s DPH |
|
13.10.2014 |
|
|
|
Obec Cernina |
|
|
|
|
23.01.2015 |
|
|
Faktúra |
534140554
|
náhradné kľúče,šatňové skrinky
|
65,35 |
s DPH |
|
08.10.2014 |
|
|
|
MY DVA SLOVAKIA |
|
|
|
|
23.01.2015 |
|
|
Faktúra |
12312
|
odborný seminár
|
198,00 |
s DPH |
|
08.10.2014 |
|
|
|
NÚCV |
|
|
|
|
23.01.2015 |
|
|
Faktúra |
432014
|
štrk
|
162,42 |
s DPH |
|
06.10.2014 |
|
|
|
STAP SF |
|
|
|
|
23.01.2015 |
|
|
Faktúra |
5766717522
|
telefon
|
14,39 |
s DPH |
|
06.10.2014 |
|
|
|
Slovak telecom |
|
|
|
|
23.01.2015 |
|
|
Faktúra |
7298107630
|
plyn
|
931,00 |
s DPH |
|
03.10.2014 |
|
|
|
SPP |
|
|
|
|
23.01.2015 |