|
|
Faktúra |
17184
|
údržba tlač.a tonerov
|
91,24 |
s DPH |
|
04.09.2017 |
|
|
|
ADM-COM |
|
|
|
09.09.2017 |
30.10.2017 |
|
|
Faktúra |
20170243
|
čistiace prostriedky
|
135,74 |
s DPH |
|
04.09.2017 |
|
|
|
Dušan Fecko |
|
|
|
13.09.2017 |
30.10.2017 |
|
|
Faktúra |
192017
|
vstavaná skriňa
|
156,00 |
s DPH |
|
04.09.2017 |
|
|
|
Marián Marušin |
|
|
|
07.09.2017 |
30.10.2017 |
|
|
Faktúra |
032017
|
renovácia školských lavíc
|
992,00 |
s DPH |
|
04.09.2017 |
|
|
|
Marián Marušin |
|
|
|
06.09.2017 |
30.10.2017 |
|
|
Faktúra |
1172208873
|
školské tlačivá
|
9,40 |
s DPH |
|
04.09.2017 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
08.09.2017 |
30.10.2017 |
|
|
Faktúra |
7278880580
|
zemný plyn
|
195,00 |
s DPH |
|
04.09.2017 |
|
|
|
SPP,a.s. |
|
|
|
18.09.2017 |
30.10.2017 |
|
|
Faktúra |
21700449
|
korkové nástenky
|
67,58 |
s DPH |
|
21.08.2017 |
|
|
|
ANNO |
|
|
|
25.08.2017 |
30.10.2017 |
|
|
Faktúra |
170187
|
kotviaci materiál
|
45,66 |
s DPH |
|
04.09.2017 |
|
|
|
ALNA SK |
|
|
|
14.09.2017 |
30.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017003
|
údržba triedy,chodby
|
13 015,00 |
s DPH |
|
04.09.2017 |
|
|
|
Slavomír Kurilla |
|
|
|
11.09.2017 |
30.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2799932535
|
mobilné služby
|
6,00 |
s DPH |
|
05.09.2017 |
|
|
|
SLOVAK TELEKOM |
|
|
|
18.09.2017 |
30.10.2017 |
|
|
Faktúra |
040610
|
prac.stretnutie riaditeľov škôl
|
209,00 |
s DPH |
|
07.09.2017 |
|
|
|
RVC Prešov |
|
|
|
25.09.2017 |
30.10.2017 |
|
|
Faktúra |
1720000843
|
žalúzie
|
120,41 |
s DPH |
|
08.09.2017 |
|
|
|
M-tech PARTNER |
|
|
|
16.09.2017 |
30.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2711145342
|
el.energia
|
190,55 |
s DPH |
|
11.09.2017 |
|
|
|
Slovakia Energy |
|
|
|
22.09.2017 |
30.10.2017 |
|
|
Faktúra |
6571288674
|
poistenie majetku
|
50,00 |
s DPH |
|
13.09.2017 |
|
|
|
Kooperatíva poisťovňa |
|
|
|
08.10.2017 |
30.10.2017 |
|
|
Faktúra |
21718946
|
Metod.Riter
|
24,00 |
s DPH |
|
13.09.2017 |
|
|
|
RAABE |
|
|
|
25.09.2017 |
30.10.2017 |
|
|
Faktúra |
3419147851
|
mobilné služby
|
26,78 |
s DPH |
|
22.08.2017 |
|
|
|
SLOVAK TELEKOM |
|
|
|
06.09.2017 |
30.10.2017 |
|
|
Faktúra |
9170003237
|
asc Agenda
|
139,00 |
s DPH |
|
18.08.2017 |
|
|
|
asc Agenda |
|
|
|
01.09.2017 |
30.10.2017 |
|
|
Faktúra |
120170068
|
pokuta
|
150,00 |
s DPH |
|
20.06.2017 |
|
|
|
RÚVZ |
|
|
|
15.07.2017 |
30.10.2017 |
|
|
Faktúra |
20170015
|
autobusová preprava
|
119,00 |
s DPH |
|
03.07.2017 |
|
|
|
Peter Dorušinec |
|
|
|
13.07.2017 |
30.10.2017 |
|
|
Faktúra |
3417204386
|
mobilné služby
|
27,61 |
s DPH |
|
22.06.2017 |
|
|
|
SLOVAK TELEKOM |
|
|
|
06.07.2017 |
30.10.2017 |