|
Zmluva |
1/2024
|
údržba chodby, šatne a WC chlapci, šatne a WC dievatá v telocvični ZŠ Cernina
|
18 091.90 |
s DPH |
|
25.03.2024 |
|
|
|
Slavomír Kurilla |
Základná škola Cernina |
|
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
24413396
|
kreslá
|
2 023,00 |
s DPH |
|
25.03.2024 |
|
|
|
B2B Partner |
|
|
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2414558
|
počítače
|
1 265,10 |
s DPH |
|
25.03.2024 |
|
|
|
Datacomp |
|
|
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
202400014
|
školské stoličky
|
|
s DPH |
|
25.03.2024 |
|
|
|
Lamaj |
|
|
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
240061
|
kontrolaPO
|
70,50 |
s DPH |
|
25.03.2024 |
|
|
|
Peter Gula |
|
|
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
240723704
|
športové náradie
|
234,85 |
s DPH |
|
25.03.2024 |
|
|
|
inSportline |
|
|
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
8345988164
|
telekomunikačné služby
|
0,06 |
s DPH |
|
22.03.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom |
|
|
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
42024
|
školský nábytok
|
280,00 |
s DPH |
|
21.03.2024 |
|
|
|
Miloš Hudák |
|
|
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
870582
|
knihy
|
516,46 |
s DPH |
|
21.03.2024 |
|
|
|
Preskoly |
|
|
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
172024
|
strava žiaci ZŠ
|
1 000,00 |
s DPH |
|
15.03.2024 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ Cernina |
|
|
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
202450
|
spracovanie miezd a účtovníctva
|
1 696,00 |
s DPH |
|
07.03.2024 |
|
|
|
OÚ Nižný Orlík |
|
|
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
8345109968
|
telekomunikačné služby
|
6,00 |
s DPH |
|
07.03.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom |
|
|
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2290298509
|
elektrická energia
|
730,80 |
s DPH |
|
06.03.2024 |
|
|
|
VSE |
|
|
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
1510004200
|
laboratórny rozbor pitnej vody
|
109,00 |
s DPH |
|
06.03.2024 |
|
|
|
ŠVaPÚ Dolný Kubín |
|
|
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
1602024
|
inovačné vzdelávanie
|
81,00 |
s DPH |
|
06.03.2024 |
|
|
|
Andrea Dulinová |
|
|
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
080324
|
seminár
|
27,00 |
s DPH |
|
06.03.2024 |
|
|
|
RVC Pešov |
|
|
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
1024032135
|
Výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
|
01.03.2024 |
|
|
|
Osobný údaj |
|
|
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
8630988143
|
zemný plyn
|
1 472,00 |
s DPH |
|
01.03.2024 |
|
|
|
SPP |
|
|
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
8630988142
|
zemný plyn
|
49,00 |
s DPH |
|
01.03.2024 |
|
|
|
SPP |
|
|
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
1240349
|
zber a odvoz kuchynského odpadu
|
12,00 |
s DPH |
|
29.02.2024 |
|
|
|
Espik |
|
|
|
|
29.02.2024 |