Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	7124498244	plyn	18,00	s DPH		01.03.2013				SPP					25.06.2013
	Faktúra	7124498245	plyn	2 371,00	s DPH		01.03.2013				SPP					25.06.2013
	Faktúra	22013	strava - hmotná núdza	561,96	s DPH		28.02.2013				Školská jedáleň					25.06.2013
	Faktúra	022013	strava - sociálny fond	27,16	s DPH		28.02.2013				Školská jedáleň					25.06.2013
	Faktúra	2013240	pracovný zošit	24,00	s DPH		27.02.2013				MUSICA LITURGICA					26.06.2013
	Faktúra	4417010907	poistenie	187,95	s DPH		26.02.2013				Kooperatíva					25.06.2013
	Zmluva		Dodatok č.1 ku zmluve o NFP - ČÍSLO ZMLUVY: 111/2012/1.1/OPV		s DPH		25.02.2013									01.06.2015
	Faktúra	7302121724	telefón	17,99	s DPH		22.02.2013				Slovak Telekom					25.06.2013
	Faktúra	9130000693	PC program	129,00	s DPH		12.02.2013				ASC agenda s.r.o.					25.06.2013
	Zmluva		Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve - MARSANN IT, s.r.o.		s DPH		12.02.2013									01.06.2015
	Faktúra	2013104154	elektrická energia	390,67	s DPH		11.02.2013				Komunal Energy					26.06.2013
	Faktúra	11300283	hračky ŠKD	77,15	s DPH		08.02.2013				Nákupný raj					25.06.2013
	Faktúra	143685665	hračky ŠKD	47,38	s DPH		08.02.2013				Alza a.s.					25.06.2013
	Faktúra	100072013	služby	1 037,70	s DPH		06.02.2013				TATRA TENDER					25.06.2013
	Faktúra	201302	údržba elektrického vedenia	400,57	s DPH		06.02.2013				Peter Leškanič					25.06.2013
	Faktúra	22013	PC stoly	1 050,00	s DPH		05.02.2013				Marián Marušin					25.06.2013
	Faktúra	2746979462	telefón	14,39	s DPH		03.02.2013				Slovak Telekom					25.06.2013
	Faktúra	7144390117	plyn	18,00	s DPH		01.02.2013				SPP					25.06.2013
	Faktúra	7144390118	plyn	2 515,00	s DPH		01.02.2013				SPP					25.06.2013
	Faktúra	012013	strava - sociálny fond	32,90	s DPH		31.01.2013				Školská jedáleň					25.06.2013