|
|
Faktúra |
13019
|
údržba PC
|
193,08 |
s DPH |
|
31.01.2013 |
|
|
|
ADM COM |
|
|
|
|
25.06.2013 |
|
|
Faktúra |
012013
|
strava - sociálny fond
|
32,90 |
s DPH |
|
31.01.2013 |
|
|
|
Školská jedáleň |
|
|
|
|
25.06.2013 |
|
|
Faktúra |
12013
|
strava - hmotná núdza
|
742,94 |
s DPH |
|
31.01.2013 |
|
|
|
Školská jedáleň |
|
|
|
|
25.06.2013 |
|
|
Faktúra |
7300995190
|
telefón
|
17,99 |
s DPH |
|
30.01.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom |
|
|
|
|
25.06.2013 |
|
|
Faktúra |
120100097
|
stoličky
|
72,00 |
s DPH |
|
30.01.2013 |
|
|
|
AMOS |
|
|
|
|
25.06.2013 |
|
|
Faktúra |
2013104154
|
elektrická energia
|
390,67 |
s DPH |
|
28.01.2013 |
|
|
|
Komunal Energy |
|
|
|
|
25.06.2013 |
|
|
Faktúra |
1300130942
|
učebné pomôcky
|
22 400,70 |
s DPH |
|
23.01.2013 |
|
|
|
Kvant |
|
|
|
|
25.06.2013 |
|
|
Faktúra |
1001420387
|
vyrovnanie
|
0,14 |
s DPH |
|
23.01.2013 |
|
|
|
Sociálna poisťovňa |
|
|
|
|
25.06.2013 |
|
|
Faktúra |
12013
|
maľba ŠKD
|
549,00 |
s DPH |
|
21.01.2013 |
|
|
|
Ján Kaliňák |
|
|
|
|
25.06.2013 |
|
Zmluva |
2/2013
|
Kúpna zmluva - Projekt Cesta k modernému vyučovaniu-školiaci materiál a potreby
|
44 503,08 |
s DPH |
|
18.01.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21.01.2013 |
|
|
Faktúra |
13006
|
renovácia tonerov
|
21,12 |
s DPH |
|
16.01.2013 |
|
|
|
ADM COM |
|
|
|
|
25.06.2013 |
|
|
Faktúra |
7412931934
|
plyn
|
10,62 |
s DPH |
|
15.01.2013 |
|
|
|
SPP |
|
|
|
|
25.06.2013 |
|
|
Faktúra |
0022013
|
údržba plynového kotla
|
144,36 |
s DPH |
|
15.01.2013 |
|
|
|
Štefan Kunca |
|
|
|
|
25.06.2013 |
|
|
Faktúra |
1212006332
|
elektrická energia
|
240,91 |
s DPH |
|
15.01.2013 |
|
|
|
Komunal Energy |
|
|
|
|
25.06.2013 |
|
|
Zmluva |
1/2013
|
Kúpna zmuva - Projekt Cesta k modernému vyučovaniu-notebooky a pomôcky
|
22 400.70 |
s DPH |
|
09.01.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
|
12.01.2013 |
|
|
Faktúra |
8746001619
|
telefón
|
14,39 |
s DPH |
|
03.01.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom |
|
|
|
|
25.06.2013 |
|
|
Faktúra |
2013050
|
spracovanie účtovníctva
|
1 141,44 |
s DPH |
|
02.01.2013 |
|
|
|
OÚ - Nižný Orlík |
|
|
|
|
25.06.2013 |
|
|
Faktúra |
7144363924
|
plyn
|
18,00 |
s DPH |
|
01.01.2013 |
|
|
|
SPP |
|
|
|
|
25.06.2013 |
|
|
Faktúra |
71443663925
|
plyn
|
2 596,00 |
s DPH |
|
01.01.2013 |
|
|
|
SPP |
|
|
|
|
25.06.2013 |
|
|
Faktúra |
70776341
|
Virtuálna knižnica
|
9,96 |
s DPH |
|
31.12.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
25.06.2013 |