|
|
Faktúra |
7309026851
|
telefón
|
12,00 |
s DPH |
|
22.08.2013 |
|
|
|
Slovak telecom |
|
|
|
|
30.08.2013 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
22013
|
údržba oplotenia
|
4 941.90 |
s DPH |
|
19.08.2013 |
10.09.2013 |
31.10.2013 |
16.09.2013 |
Ján Kalińak |
|
|
|
|
11.09.2013 |
|
|
Faktúra |
2013104154
|
elektrická energia
|
390,67 |
s DPH |
|
15.08.2013 |
|
|
|
Komunal Energy |
|
|
|
|
30.08.2013 |
|
|
Faktúra |
7262847297
|
plyn
|
156,00 |
s DPH |
|
01.08.2013 |
|
|
|
SPP |
|
|
|
|
30.08.2013 |
|
|
Faktúra |
7262847296
|
plyn
|
17,00 |
s DPH |
|
01.08.2013 |
|
|
|
SPP |
|
|
|
|
30.08.2013 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
12013
|
Elektroinštalačné práce v učebni IKT
|
1 549.20 |
s DPH |
|
01.08.2013 |
22.08.2013 |
31.10.2013 |
02.09.2013 |
Peter Leškanič |
|
|
|
|
27.08.2013 |
|
|
Faktúra |
7307844827
|
telefón
|
17,99 |
s DPH |
|
24.07.2013 |
|
|
|
Slovak telecom |
|
|
|
|
31.07.2013 |
|
|
Faktúra |
2013104154
|
el. energia
|
390,67 |
s DPH |
|
21.07.2013 |
|
|
|
Komunal Energy |
|
|
|
|
31.07.2013 |
|
|
Faktúra |
1132207774
|
školské tlačivá
|
89,74 |
s DPH |
|
19.07.2013 |
|
|
|
Ševt |
|
|
|
|
31.07.2013 |
|
Zmluva |
|
Dodatok č.2 ku zmluve o NFP - ČÍSLO ZMLUVY: 111/2012/1.1/OPV
|
|
s DPH |
|
17.07.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01.06.2015 |
|
|
Faktúra |
13093
|
renovácia toneru
|
42,00 |
s DPH |
|
08.07.2013 |
|
|
|
Róbert Hríž |
|
|
|
|
31.07.2013 |
|
|
Zmluva |
1482/2013
|
Zmluva o rámcových podmienkach spolupráce pri realizácii projektu-Zvyšovanie kavality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania
|
|
s DPH |
|
08.07.2013 |
|
|
|
25.6.2013 |
|
|
|
|
10.07.2013 |
|
|
Faktúra |
112013
|
jazykové vzdelávanie
|
768,00 |
s DPH |
|
03.07.2013 |
|
|
|
ADDERE |
|
|
|
|
31.07.2013 |
|
|
Faktúra |
62013
|
strava zamestnanci
|
377,60 |
s DPH |
|
26.06.2013 |
|
|
|
Školská jedáleň |
|
|
|
|
30.06.2013 |
|
|
Faktúra |
62013
|
hmotná núdza strava
|
823,25 |
s DPH |
|
26.06.2013 |
|
|
|
Školská jedáleň |
|
|
|
|
30.06.2013 |
|
|
Faktúra |
222013
|
autobusová preprava
|
330,72 |
s DPH |
|
25.06.2013 |
|
|
|
KROCHTA TOUR |
|
|
|
|
30.06.2013 |
|
|
Faktúra |
7306680394
|
telefón
|
26,60 |
s DPH |
|
24.06.2013 |
|
|
|
Slovak telecom |
|
|
|
|
30.06.2013 |
|
|
Faktúra |
13178
|
renovácia toneru
|
21,12 |
s DPH |
|
21.06.2013 |
|
|
|
ADM COM |
|
|
|
|
26.06.2013 |
|
|
Faktúra |
13175
|
renovácia toneru
|
36,00 |
s DPH |
|
21.06.2013 |
|
|
|
ADM COM |
|
|
|
|
26.06.2013 |
|
|
Faktúra |
1315
|
oprava školského rozhlsu
|
180,00 |
s DPH |
|
20.06.2013 |
|
|
|
Milan Šoltýs - MS |
|
|
|
|
20.06.2013 |