|
|
Faktúra |
11301172
|
učebné pomôcky
|
22 542.24 |
s DPH |
|
19.06.2013 |
|
|
|
MARSANN |
|
|
|
|
30.06.2013 |
|
|
Faktúra |
2013104154
|
elektrická energia
|
390,67 |
s DPH |
|
19.06.2013 |
|
|
|
Komunal Energy |
|
|
|
|
25.06.2013 |
|
|
Faktúra |
2013224
|
autobusová preprava
|
441,84 |
s DPH |
|
19.06.2013 |
|
|
|
Eurotour |
|
|
|
|
31.07.2013 |
|
|
Faktúra |
92013
|
služby - jazykové vzdelávanie zamestnancov
|
816,00 |
s DPH |
|
03.06.2013 |
|
|
|
ADDERE s.r.o. |
|
|
|
|
26.06.2013 |
|
|
Faktúra |
9750891364
|
telefón
|
14,39 |
s DPH |
|
03.06.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom |
|
|
|
|
26.06.2013 |
|
|
Faktúra |
7257806040
|
plyn
|
209,00 |
s DPH |
|
01.06.2013 |
|
|
|
SPP |
|
|
|
|
26.06.2013 |
|
|
Faktúra |
7257806039
|
plyn
|
18,00 |
s DPH |
|
01.06.2013 |
|
|
|
SPP |
|
|
|
|
26.06.2013 |
|
|
Faktúra |
052013
|
strava - hmotná núdza
|
43,12 |
s DPH |
|
31.05.2013 |
|
|
|
Školská jedáleň |
|
|
|
|
26.06.2013 |
|
|
Faktúra |
052013
|
strava - sociálny fond
|
796,26 |
s DPH |
|
31.05.2013 |
|
|
|
Školská jedáleň |
|
|
|
|
26.06.2013 |
|
|
Faktúra |
052013
|
strava - réžia
|
394,24 |
s DPH |
|
31.05.2013 |
|
|
|
Školská jedáleň |
|
|
|
|
26.06.2013 |
|
|
Faktúra |
13147
|
PC program
|
126,48 |
s DPH |
|
29.05.2013 |
|
|
|
ADM COM |
|
|
|
|
26.06.2013 |
|
|
Faktúra |
13146
|
PC
|
2 617,20 |
s DPH |
|
28.05.2013 |
|
|
|
ADM COM |
|
|
|
|
26.06.2013 |
|
|
Faktúra |
7305519739
|
telefón
|
19,76 |
s DPH |
|
22.05.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom |
|
|
|
|
26.06.2013 |
|
|
Faktúra |
2013104154
|
elektrická energia
|
390,67 |
s DPH |
|
19.05.2013 |
|
|
|
Komunal Energy |
|
|
|
|
26.06.2013 |
|
|
Faktúra |
72013
|
služby - jazykové vzdelávanie zamestnancov
|
576,00 |
s DPH |
|
10.05.2013 |
|
|
|
ADDERE s.r.o. |
|
|
|
|
26.06.2013 |
|
|
Faktúra |
2013124
|
spracovanie účtovníctva
|
1 141,44 |
s DPH |
|
03.05.2013 |
|
|
|
OÚ - Nižný Orlík |
|
|
|
|
26.06.2013 |
|
|
Faktúra |
7322665025
|
plyn
|
497,00 |
s DPH |
|
01.05.2013 |
|
|
|
SPP |
|
|
|
|
26.06.2013 |
|
|
Faktúra |
7322665024
|
plyn
|
18,00 |
s DPH |
|
01.05.2013 |
|
|
|
SPP |
|
|
|
|
26.06.2013 |
|
|
Faktúra |
0749928553
|
telefón
|
14,39 |
s DPH |
|
30.04.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom |
|
|
|
|
26.06.2013 |
|
|
Faktúra |
042013
|
strava - hmotná núdza
|
39,62 |
s DPH |
|
30.04.2013 |
|
|
|
Školská jedáleň |
|
|
|
|
26.06.2013 |