Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	420163	strava - sociálny fond	787,03	s DPH		30.04.2013				Školská jedáleň					26.06.2013
	Faktúra	42013	strava - réžia	362,24	s DPH		30.04.2013				Školská jedáleň					26.06.2013
	Faktúra	20130526	stavebný materiál	247,06	s DPH		24.04.2013				Bytservis Peter Pilip					26.06.2013
	Faktúra	2013104154	elektrická energia	390,67	s DPH		19.04.2013				Komunal Energy					25.06.2013
	Faktúra	13111	renovácia tonerov	21,12	s DPH		19.04.2013				ADM COM					26.06.2013
	Faktúra	130800029	kriedy	34,38	s DPH		09.04.2013				Junior					26.06.2013
	Faktúra	225	školenie	20,00	s DPH		04.04.2013				NÚCŽV					26.06.2013
	Faktúra	2748942112	telefón	14,39	s DPH		03.04.2013				Slovak Telekom					25.06.2013
	Faktúra	20137003	oprava rádia	15,00	s DPH		02.04.2013				Ľuboš Vanda Elcartech					25.06.2013
	Faktúra	20130312	školenie BOSP	57,00	s DPH		02.04.2013				Vrábeľ					25.06.2013
	Faktúra	91-3-0000917	PC program	99,00	s DPH		02.04.2013				ASC agenda s.r.o.					25.06.2013
	Faktúra	7252764264	plyn	18,00	s DPH		01.04.2013				SPP					25.06.2013
	Faktúra	7252764265	plyn	1 298,00	s DPH		01.04.2013				SPP					26.06.2013
	Zmluva	3/2013	Zmluva o poskytovaní služieb - projekt Cesta k modernému vyčovaniu	6 624.00	s DPH		28.03.2013									29.03.2013
	Faktúra	032013	strava - hmotná núdza	713,16	s DPH		27.03.2013				Školská jedáleň					25.06.2013
	Faktúra	032013	strava - réžia	354,56	s DPH		27.03.2013				Školská jedáleň					25.06.2013
	Faktúra	022013	strava - réžia	248,32	s DPH		22.03.2013				Školská jedáleň					25.06.2013
	Faktúra	012013	strava - réžia	312,32	s DPH		22.03.2013				Školská jedáleň					25.06.2013
	Faktúra	7303255241	telefón	18,04	s DPH		21.03.2013				Slovak Telekom					25.06.2013
	Faktúra	905367	elektrická energia	390,67	s DPH		19.03.2013				Komunal Energy					25.06.2013