|
|
Faktúra |
92026
|
strava žiaci ZŠ - záloha
|
1 000.00 |
s DPH |
|
03.02.2026 |
|
|
|
ŠJ |
|
|
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
8670644701
|
zemný plyn
|
49,00 |
s DPH |
|
01.02.2026 |
|
|
|
SPP |
|
|
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
8383106601
|
telekomunikačné služby
|
36,80 |
s DPH |
|
01.02.2026 |
|
|
|
Slovak Telekom |
|
|
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
8670644700
|
zemný plyn
|
1 472.00 |
s DPH |
|
01.02.2026 |
|
|
|
SPP |
|
|
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
20265935
|
výkon zodpovednej osoby
|
36,90 |
s DPH |
|
01.02.2026 |
|
|
|
Osobný údaj |
|
|
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
42026
|
príspevok - strava zam. ZŠ - SF
|
88,20 |
s DPH |
|
30.01.2026 |
|
|
|
ŠJ |
|
|
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
22026
|
strava žiaci ZŠ
|
1 660,60 |
s DPH |
|
30.01.2026 |
|
|
|
ŠJ |
|
|
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1260233
|
zber a odvoz kuch. odpadu
|
12,30 |
s DPH |
|
30.01.2026 |
|
|
|
Espik |
|
|
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
52026
|
réžia strava zamestnanci ZŠ
|
717,36 |
s DPH |
|
30.01.2026 |
|
|
|
ŠJ |
|
|
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
32026
|
strava deti MŠ
|
127,40 |
s DPH |
|
30.01.2026 |
|
|
|
ŠJ |
|
|
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
20260020
|
KPA - Lyžiarsky výcvik
|
2 400,00 |
s DPH |
|
28.01.2026 |
|
|
|
Vladimír BEKEŠ |
|
|
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2600056
|
kontrola TSV
|
169,74 |
s DPH |
|
23.01.2026 |
|
|
|
EKOTEC |
|
|
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
8382305501
|
telekomunikačné služby
|
18,18 |
s DPH |
|
22.01.2026 |
|
|
|
Slovak Telekom |
|
|
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
4010005723
|
Poistenie zamestnancov - LV
|
22,00 |
s DPH |
|
22.01.2026 |
|
|
|
Kooperativa |
|
|
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
8612589777
|
zemný plyn
|
49,00 |
s DPH |
|
21.01.2026 |
|
|
|
SPP |
|
|
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
8612589776
|
zemný plyn
|
1 472,00 |
s DPH |
|
21.01.2026 |
|
|
|
SPP |
|
|
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
12026
|
strava žiaci ZŠ - záloha
|
1 000.00 |
s DPH |
|
12.01.2026 |
|
|
|
ŠJ |
|
|
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
3600005
|
Výmena elektronickej dosky myčky
|
391,14 |
s DPH |
|
09.01.2026 |
|
|
|
EUROGASTROP |
|
|
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2026
|
členský poplatok
|
35,00 |
s DPH |
|
06.01.2026 |
|
|
|
RVC Prešov |
|
|
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
20262859
|
výkon zodpovednej osoby
|
36,90 |
s DPH |
|
01.01.2026 |
|
|
|
Osobný údaj |
|
|
|
|
30.01.2026 |