|
|
Faktúra |
2111001453
|
aktualizácia pogramu ŠJ
|
48,00 |
s DPH |
|
23.11.2021 |
|
|
|
SOFT-GL |
|
|
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
8295502910
|
telekomunikačné služby
|
6,00 |
s DPH |
|
08.12.2021 |
|
|
|
Slovak telecom |
|
|
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
8668738915
|
zemný plyn
|
29,00 |
s DPH |
|
02.12.2021 |
|
|
|
SPP |
|
|
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
521324031
|
overenie - váhy, závažia
|
71,28 |
s DPH |
|
26.11.2021 |
|
|
|
Slovenská legálna metrológia |
|
|
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
8297357292
|
telekomunikačné služby
|
6,00 |
s DPH |
|
07.01.2022 |
|
|
|
Slovak telecom |
|
|
|
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
202111236
|
osobné ochranné pracovné prostriedky
|
177,98 |
s DPH |
|
25.11.2021 |
|
|
|
Marmon - SK |
|
|
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
202111235
|
osobné ochranné pracovné prostriedky
|
201,00 |
s DPH |
|
25.11.2021 |
|
|
|
Marmon - SK |
|
|
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
8668738915
|
zemný plyn
|
686,00 |
s DPH |
|
02.12.2021 |
|
|
|
SPP |
|
|
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
202114
|
poradenstvo a činnosť vo VO
|
450,00 |
s DPH |
|
06.12.2021 |
|
|
|
Ignite, s.r.o. |
|
|
|
|
30.12.2021 |
|
Faktúra |
|
Cesta k modernému vyučovaniu (Projekt)
|
|
s DPH |
|
11.09.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
25.09.2012 |
|
|
Faktúra |
180122
|
vzdelávacie podujatie
|
22,00 |
s DPH |
|
17.01.2022 |
|
|
|
RVC |
|
|
|
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2290298509
|
elektrická energia
|
698,00 |
s DPH |
|
10.01.2022 |
|
|
|
VSE |
|
|
|
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
182022
|
príspevok strava SF
|
67,80 |
s DPH |
|
28.02.2022 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ Cernina |
|
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
22040
|
servis PC
|
201,36 |
s DPH |
|
11.02.2022 |
|
|
|
ADM COM |
|
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
9001482952
|
poštové poukazy
|
18,96 |
s DPH |
|
11.02.2022 |
|
|
|
Slovenská pošta |
|
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
6571288674
|
poistenie majetku
|
9,00 |
s DPH |
|
14.02.2022 |
|
|
|
Kooperatíva |
|
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2290298509
|
elektrická energia
|
1 036,52 |
s DPH |
|
14.02.2022 |
|
|
|
VSE |
|
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8300565757
|
telekomunikačné služby
|
33,39 |
s DPH |
|
22.02.2022 |
|
|
|
Slovak telecom |
|
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
152022
|
strava detí MŠ
|
115,70 |
s DPH |
|
28.02.2022 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ Cernina |
|
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
162022
|
strava žiaci ZŠ
|
286,00 |
s DPH |
|
28.02.2022 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ Cernina |
|
|
|
|
28.02.2022 |