|
|
Faktúra |
1240168
|
zber a odvoz kuchynského odpadu
|
12,00 |
s DPH |
|
30.01.2024 |
|
|
|
Espik |
|
|
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1316400063
|
prenájom ľadovej plochy
|
147,50 |
s DPH |
|
29.01.2024 |
|
|
|
Technické služby Svidník |
|
|
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
3400032
|
údržba kuchynského robota
|
746,40 |
s DPH |
|
23.01.2024 |
|
|
|
Eurogastrop |
|
|
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8342401297
|
telekomunikačné služby
|
34,06 |
s DPH |
|
23.01.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom |
|
|
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
42024
|
regenerácia pracovnej sily -SF
|
535,21 |
s DPH |
|
23.01.2024 |
|
|
|
Miroslav Blanár |
|
|
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
012024
|
strava žiaci
|
1 000,00 |
s DPH |
|
22.01.2024 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ Cernina |
|
|
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8630899749
|
zemný plyn
|
49,00 |
s DPH |
|
22.01.2024 |
|
|
|
SPP |
|
|
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8630899750
|
zemný plyn
|
1 472,00 |
s DPH |
|
22.01.2024 |
|
|
|
SPP |
|
|
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2024
|
členský príspevok
|
35,00 |
s DPH |
|
07.01.2024 |
|
|
|
RVC Pešov |
|
|
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1024012200
|
Výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
|
02.01.2024 |
|
|
|
Osobný údaj |
|
|
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
922139
|
učebné pomôcky
|
413,40 |
s DPH |
|
28.12.2023 |
|
|
|
MediaDIDA |
|
|
|
|
30.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1231991
|
zber a odvoz kuchynského odpadu
|
12,00 |
s DPH |
|
28.12.2023 |
|
|
|
Espik |
|
|
|
|
30.12.2023 |
|
|
Faktúra |
23319
|
servisné práce PC
|
432,00 |
s DPH |
|
28.12.2023 |
|
|
|
ADM COM |
|
|
|
|
30.12.2023 |
|
|
Faktúra |
240113
|
hygienické potreby
|
351,36 |
s DPH |
|
24.12.2023 |
|
|
|
HygArt |
|
|
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8340608585
|
telekomunikačné služby
|
34,34 |
s DPH |
|
22.12.2023 |
|
|
|
Slovak telecom |
|
|
|
|
30.12.2023 |
|
|
Faktúra |
882023
|
príspevok strava zamestnanci SF
|
75,30 |
s DPH |
|
21.12.2023 |
|
|
|
ŠJ Cernina |
|
|
|
|
30.12.2023 |
|
|
Faktúra |
872023
|
réžia strava zamestnanci ZŠ
|
612,44 |
s DPH |
|
21.12.2023 |
|
|
|
ŠJ Cernina |
|
|
|
|
30.12.2023 |
|
|
Faktúra |
892023
|
strava detí MŚ
|
54,60 |
s DPH |
|
21.12.2023 |
|
|
|
ŠJ Cernina |
|
|
|
|
30.12.2023 |
|
|
Faktúra |
862023
|
strava žiaci
|
1 755,80 |
s DPH |
|
21.12.2023 |
|
|
|
ŠJ Cernina |
|
|
|
|
30.12.2023 |
|
|
Faktúra |
152023
|
zber a vývoz kom. odpadu
|
2 343,90 |
s DPH |
|
20.12.2023 |
|
|
|
Obec Cernina |
|
|
|
|
30.12.2023 |