|
|
Faktúra |
1020232518
|
led trubice
|
27,72 |
s DPH |
|
14.11.2023 |
|
|
|
Goled |
|
|
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1202306727
|
učebnice
|
65,01 |
s DPH |
|
08.11.2023 |
|
|
|
Aitec |
|
|
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2290298509
|
elektrická energia
|
395,91 |
s DPH |
|
08.11.2023 |
|
|
|
VSE |
|
|
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
8337953376
|
telekomunikačné služby
|
6,00 |
s DPH |
|
06.11.2023 |
|
|
|
Slovak telecom |
|
|
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023207
|
spracovanie miezd a účtovníctva
|
1 497,60 |
s DPH |
|
03.11.2023 |
|
|
|
Spol. obecný úrad N. Orlík |
|
|
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
8151741632
|
zemný plyn
|
1 472,00 |
s DPH |
|
02.11.2023 |
|
|
|
SPP |
|
|
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
8151741631
|
zemný plyn
|
49,00 |
s DPH |
|
02.11.2023 |
|
|
|
SPP |
|
|
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1023112193
|
výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
|
02.11.2023 |
|
|
|
Osobný údaj |
|
|
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1231797
|
zber a odvoz kuchynského odpadu
|
12,00 |
s DPH |
|
02.11.2023 |
|
|
|
Espik |
|
|
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
702023
|
strava žiaci
|
2 440,70 |
s DPH |
|
31.10.2023 |
|
|
|
ŠJ Cernina |
|
|
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2290298509
|
elektrická energia - vratka
|
17,16 |
s DPH |
|
31.10.2023 |
|
|
|
VSE |
|
|
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2290298509
|
elektrická energia - vratka
|
20,12 |
s DPH |
|
31.10.2023 |
|
|
|
VSE |
|
|
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2290298509
|
elektrická energia - vratka
|
23,51 |
s DPH |
|
31.10.2023 |
|
|
|
VSE |
|
|
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2290298509
|
elektrická energia - vratka
|
20,32 |
s DPH |
|
31.10.2023 |
|
|
|
VSE |
|
|
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
202310229
|
pracovné ochranné prostriedky
|
160,00 |
s DPH |
|
30.10.2023 |
|
|
|
Marmon-SK |
|
|
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
202310230
|
pracovné ochranné prostriedky
|
|
s DPH |
|
30.10.2023 |
|
|
|
Marmon-SK |
|
|
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2300404440
|
učebnice
|
92,30 |
s DPH |
|
28.10.2023 |
|
|
|
Orbis Pictus Istropolitana |
|
|
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
732023
|
strava detí MŚ
|
98,00 |
s DPH |
|
27.10.2023 |
|
|
|
ŠJ Cernina |
|
|
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
712023
|
režia strava zamestnanci ZŠ
|
858,88 |
s DPH |
|
27.10.2023 |
|
|
|
ŠJ Cernina |
|
|
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
809232
|
učebnice
|
174,00 |
s DPH |
|
27.10.2023 |
|
|
|
Preskoly |
|
|
|
|
30.10.2023 |