|
|
Faktúra |
2120000373
|
okenné siete
|
90,49 |
s DPH |
|
01.07.2021 |
|
|
|
M-tech partner |
|
|
|
|
31.07.2021 |
|
|
Faktúra |
1614104095
|
elektrická energia
|
364,00 |
s DPH |
|
01.07.2021 |
|
|
|
Slovakia energy |
|
|
|
|
31.07.2021 |
|
|
Faktúra |
1614104095
|
elektrická energia
|
350,00 |
s DPH |
|
01.06.2021 |
|
|
|
Slovakia energy |
|
|
|
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
4420211294
|
75,90
|
dezinfekcia |
s DPH |
|
11.06.2021 |
|
|
|
Enterprise |
|
|
|
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
8180846452
|
zemný plyn
|
29,00 |
s DPH |
|
03.06.2021 |
|
|
|
SPP |
|
|
|
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
8180846451
|
zemný plyn
|
686,00 |
s DPH |
|
03.06.2021 |
|
|
|
SPP |
|
|
|
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
4218087287
|
laboratórne vyšetrenie vody
|
94,75 |
s DPH |
|
03.06.2021 |
|
|
|
ŠVaPˇÚ Dolný Kubín |
|
|
|
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
8284405049
|
telekomunikačné služby
|
6,00 |
s DPH |
|
03.06.2021 |
|
|
|
Slovak telecom |
|
|
|
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1212104193
|
učebnice 1. stupeň
|
524,04 |
s DPH |
|
03.06.2021 |
|
|
|
Aitec |
|
|
|
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2913143605
|
elektrická energia- nedoplatok
|
49,04 |
s DPH |
|
07.06.2021 |
|
|
|
Slovakia energy |
|
|
|
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
521003250
|
učebnice 1. stupeň
|
176,80 |
s DPH |
|
07.06.2021 |
|
|
|
Preskoly |
|
|
|
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
362021
|
strava žiaci ZŠ-záloha
|
1 000,00 |
s DPH |
|
14.06.2021 |
|
|
|
ŠJ |
|
|
|
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
|
príspevok strava SF
|
114,30 |
s DPH |
|
30.06.2021 |
|
|
|
ŠJ |
|
|
|
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
9121002534
|
aScagenda komplet
|
399,00 |
s DPH |
|
14.06.2021 |
|
|
|
aSc |
|
|
|
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
20210392
|
sada pravítok
|
116,13 |
s DPH |
|
21.06.2021 |
|
|
|
Wilex plus |
|
|
|
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2110000547
|
vrátenie FP - projekt Zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania
|
5 858,77 |
s DPH |
|
21.06.2021 |
|
|
|
MŠVVŠ SR |
|
|
|
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2110000547
|
vrátenie FP - projekt Zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania
|
689,26 |
s DPH |
|
21.06.2021 |
|
|
|
MŠVVŠ SR |
|
|
|
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
8285074866
|
telekomunikačné služby
|
38,91 |
s DPH |
|
22.06.2021 |
|
|
|
Slovak telecom |
|
|
|
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
|
strava detí MŠ
|
68,40 |
s DPH |
|
30.06.2021 |
|
|
|
ŠJ |
|
|
|
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
|
strava žiaci ZŠ
|
1 000,40 |
s DPH |
|
30.06.2021 |
|
|
|
ŠJ |
|
|
|
|
30.06.2021 |