|
Zmluva |
1/2022
|
Výroba nábytku
|
4 970.00 |
s DPH |
|
23.02.2022 |
|
|
|
Miloš Hudák |
|
|
|
|
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1022022430
|
Výkon činnosti zod. osoby
|
36,00 |
s DPH |
|
02.02.2022 |
|
|
|
Osobný údaj |
|
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8191068300
|
zemný plyn
|
30,00 |
s DPH |
|
02.02.2022 |
|
|
|
SPP |
|
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8191068299
|
zemný plyn
|
686,00 |
s DPH |
|
02.02.2022 |
|
|
|
SPP |
|
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022049
|
spracovanie miezd a účovníctva
|
1 052,88 |
s DPH |
|
03.02.2022 |
|
|
|
OÚ Nižný Orlík |
|
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
220101291
|
lyžiarky
|
372,89 |
s DPH |
|
03.02.2022 |
|
|
|
Kendzo |
|
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8299210079
|
telekomunikačné služby
|
6,00 |
s DPH |
|
04.02.2022 |
|
|
|
Slovak telecom |
|
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8659040427
|
zemný plyn
|
29,00 |
s DPH |
|
02.11.2021 |
|
|
|
SPP |
|
|
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
852021
|
príspevok strava SF
|
104,70 |
s DPH |
|
28.10.2021 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ Cernina |
|
|
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2290298509
|
elektrická energia
|
383,00 |
s DPH |
|
23.03.2022 |
|
|
|
VSE |
|
|
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2913200011
|
elektrická energia - vrátka
|
130,35 |
s DPH |
|
10.08.2021 |
|
|
|
Slovakia energy |
|
|
|
|
19.10.2021 |
|
|
Zmluva |
ZO142021
|
Poskytovanie pracovnej zdravotnej služby
|
384,00 |
s DPH |
|
30.07.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1614104095
|
elektrická energia
|
369,00 |
s DPH |
|
02.08.2021 |
|
|
|
Slovakia energy |
|
|
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1211070
|
zber a odvoz kuchynského odpadu
|
12,00 |
s DPH |
|
02.08.2021 |
|
|
|
Espik |
|
|
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
8697671805
|
zemný plyn
|
29,00 |
s DPH |
|
03.08.2021 |
|
|
|
SPP |
|
|
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
8697671804
|
zemný plyn
|
686,00 |
s DPH |
|
03.08.2021 |
|
|
|
SPP |
|
|
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
8288099435
|
telekomunikačné služby
|
6,00 |
s DPH |
|
05.08.2021 |
|
|
|
Slovak telecom |
|
|
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
9700056707
|
čistenie kanalizácie
|
280,82 |
s DPH |
|
08.08.2021 |
|
|
|
Východoslovenská vodár. spoločnosť |
|
|
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
9152021
|
pracovná zdravotná služba
|
384,00 |
s DPH |
|
08.08.2021 |
|
|
|
VITA-prac. zdrav. služba |
|
|
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
8288771741
|
telekomunikačné služby
|
|
s DPH |
|
23.08.2021 |
|
|
|
Slovak telecom |
|
|
|
|
19.10.2021 |