Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 212025 príspevok - strava zam. ZŠ - SF 119,70 s DPH 31.03.2025 ŠJ 31.03.2025
    Faktúra 222025 réžia - strava zamestnanci ZŠ 973,56 s DPH 31.03.2025 ŠJ 31.03.2025
    Faktúra 182025 strava deti MŠ 106,40 s DPH 31.03.2025 ŠJ 31.03.2025
    Faktúra 172025 strava žiaci ZŠ 1 910,40 s DPH 31.03.2025 ŠJ 31.03.2025
    Faktúra 8366413248 telekomunikačné služby 10,43 s DPH 22.03.2025 Slovak Telekom 31.03.2025
    Faktúra 541282797 PC materiál 128,51 s DPH 20.03.2025 ALZA 31.03.2025
    Faktúra 2516501450 školenie: kuričský preukaz 184,50 s DPH 19.03.2025 TUV SUD 31.03.2025
    Faktúra 202501 inštalácia aktualizácií a aplikácií 870,00 s DPH 18.03.2025 ERIV 31.03.2025
    Faktúra 22025 administratívne služby 522,05 s DPH 14.03.2025 Durkotová 31.03.2025
    Faktúra 250305 čistiace potreby 174,60 s DPH 10.03.2025 Ivan Čvaň 31.03.2025
    Faktúra 250304 kancelárske potreby 512,80 s DPH 10.03.2025 Ivan Čvaň 31.03.2025
    Faktúra 20250111 Interaktívny displej GAOKE 1 699,00 s DPH 10.03.2025 D-Band 31.03.2025
    Faktúra 2025049 spracovanie účtovníctva 1 632,00 s DPH 10.03.2025 SOÚ N. Orlík 31.03.2025
    Faktúra 162025 strava žiaci ZŠ - záloha 1 000.00 s DPH 07.03.2025 ŠJ 31.03.2025
    Faktúra 2290298509 elektrická energia 557,61 s DPH 06.03.2025 VSE 31.03.2025
    Faktúra 539345984 PC materiál 116,61 s DPH 02.03.2025 ALZA 31.03.2025
    Faktúra 8365641406 telekomunikačné služby 36,80 s DPH 01.03.2025 Slovak Telekom 31.03.2025
    Faktúra 8660475919 zemný plyn 1 472.00 s DPH 01.03.2025 SPP 31.03.2025
    Faktúra 8660475918 zemný plyn 49,00 s DPH 01.03.2025 SPP 31.03.2025
    Faktúra 1025032013 výkon zodpovednej osoby 36,90 s DPH 01.03.2025 Osobný údaj 31.03.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2647

    • Kontakty

      • Základná škola Cernina
      • zscernina@gmail.com
      • + 421 054 7562218, 0911975040
      • Cernina 30, 090 16 Cernina
        Slovakia

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje