Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola Cernina Základná škola, Cernina 30, 090 16 ZŠ Cernina	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	492020	strava žiaci ZŠ	774,80	s DPH		30.09.2020				ŠJ Cernina					30.09.0200
	Faktúra	8337034704	telekomunikačné služby	34,24	s DPH		25.10.2023				Slovak telecom					30.10.0203
	Faktúra	70776341	služby Bez kriedy	48,00	s DPH		21.09.2023				Komensky					30.09.2000
	Objednávka		zakúpenie relaxačného nábytku	1 525.71	s DPH		02.02.2022				InsGraf s.r.o.					03.02.2002
	Zmluva		Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu č.2012_PKR_GR25256		s DPH		07.03.2012									12.04.2012
	Zmluva		Nájomná zmluva		s DPH		03.09.2012									19.09.2012
	Faktúra		Cesta k modernému vyučovaniu (Projekt)		s DPH		11.09.2012									25.09.2012
	Faktúra		Telekom		s DPH		19.10.2012									26.10.2012
	Zmluva	1/2013	Kúpna zmuva - Projekt Cesta k modernému vyučovaniu-notebooky a pomôcky	22 400.70	s DPH		09.01.2013									12.01.2013
	Zmluva	2/2013	Kúpna zmluva - Projekt Cesta k modernému vyučovaniu-školiaci materiál a potreby	44 503,08	s DPH		18.01.2013									21.01.2013
	Zmluva	3/2013	Zmluva o poskytovaní služieb - projekt Cesta k modernému vyčovaniu	6 624.00	s DPH		28.03.2013									29.03.2013
	Faktúra	1315	oprava školského rozhlsu	180,00	s DPH		20.06.2013				Milan Šoltýs - MS					20.06.2013
	Faktúra	012013	strava - réžia	312,32	s DPH		22.03.2013				Školská jedáleň					25.06.2013
	Faktúra	22013	strava - hmotná núdza	561,96	s DPH		28.02.2013				Školská jedáleň					25.06.2013
	Faktúra	7124498244	plyn	18,00	s DPH		01.03.2013				SPP					25.06.2013
	Faktúra	7124498245	plyn	2 371,00	s DPH		01.03.2013				SPP					25.06.2013
	Faktúra	2013104154	elektrická energia	390,67	s DPH		19.04.2013				Komunal Energy					25.06.2013
	Faktúra	022013	strava - sociálny fond	27,16	s DPH		28.02.2013				Školská jedáleň					25.06.2013
	Faktúra	6747962216	telefón	14,39	s DPH		03.03.2013				Slovak Telekom					25.06.2013
	Faktúra	20130399	stavebný materiál	1 012,48	s DPH		12.03.2013				Bytservis Peter Pilip					25.06.2013

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/2491