Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 922021 strava žiaci ZŠ HN 553,80 s DPH 30.11.2021 ŠJ pri ZŠ Cernina 30.12.2021
    Faktúra 912021 strava detí MŠ HN 228,80 s DPH 30.11.2021 ŠJ pri ZŠ Cernina 30.12.2021
    Faktúra 22007 tonery s DPH 14.01.2022 ADM COM 31.01.2022
    Faktúra 180122 vzdelávacie podujatie 22,00 s DPH 17.01.2022 RVC 31.01.2022
    Faktúra 1021112501 Výkon činnosti zod. osoby 36,00 s DPH 02.11.0221 Osobný údaj 30.12.2021
    Faktúra 8630125802 zemný plyn 1 362,00 s DPH 02.03.2022 SPP 31.03.2022
    Faktúra 2290298509 elektrická energia 1 036,52 s DPH 14.02.2022 VSE 28.02.2022
    Faktúra 8300565757 telekomunikačné služby 33,39 s DPH 22.02.2022 Slovak telecom 28.02.2022
    Faktúra 152022 strava detí MŠ 115,70 s DPH 28.02.2022 ŠJ pri ZŠ Cernina 28.02.2022
    Faktúra 162022 strava žiaci ZŠ 286,00 s DPH 28.02.2022 ŠJ pri ZŠ Cernina 28.02.2022
    Faktúra 172022 réžia strava zam. ZŠ 348,04 s DPH 28.02.2022 ŠJ pri ZŠ Cernina 28.02.2022
    Faktúra 182022 príspevok strava SF 67,80 s DPH 28.02.2022 ŠJ pri ZŠ Cernina 28.02.2022
    Faktúra 1220322 zber a odvoz kuchynského odpadu 12,00 s DPH 01.03.2022 Espik 28.02.2022
    Faktúra 8630125803 zemný plyn 30,00 s DPH 02.03.2022 SPP 31.03.2022
    Faktúra 1022032423 Výkon činnosti zod. osoby 36,00 s DPH 02.03.2022 Osobný údaj 31.03.2022
    Faktúra 9001482952 poštové poukazy 18,96 s DPH 11.02.2022 Slovenská pošta 28.02.2022
    Faktúra 8301724702 telekomunikačné služby 6,00 s DPH 04.03.2022 Slovak telecom 31.03.2022
    Faktúra 220112 školské potreby HN 298,80 s DPH 07.03.2022 Feba Projekt 31.03.2022
    Faktúra 2290298509 elektrická energia 719,35 s DPH 09.03.2022 VSE 31.03.2022
    Faktúra 220233 dezinfekčné porstriedky 158,40 s DPH 14.03.2022 Mgr. Gabriela Dereníková -Hygart 31.03.2022
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 41-60/2868

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje