Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola Cernina Základná škola, Cernina 30, 090 16 ZŠ Cernina	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra		Cesta k modernému vyučovaniu (Projekt)		s DPH		11.09.2012									25.09.2012
	Faktúra	8281382155	telekomunikačné služby	38,91	s DPH		23.04.2021				Slovak telecom					30.04.2021
	Faktúra	8600785203	zemný plyn	29,00	s DPH		02.04.2021				SPP					30.04.2021
	Faktúra	8600785202	zemný plyn	686,00	s DPH		02.04.2021				SPP					30.04.2021
	Faktúra	210079	kontrola PO	57,00	s DPH		02.04.2021				Peter Gula					30.04.2021
	Faktúra	8280714482	telekomunikačné služby	6,07	s DPH		05.04.2021				Slovak telecom					30.04.2021
	Faktúra	2913098996	elektrická energia- nedoplatok	130,94	s DPH		08.04.2021				Slovakia energy					30.04.2021
	Faktúra	2120000152	žalúzie	241,91	s DPH		13.04.2021				M-tech partner					30.04.2021
	Faktúra	21108	tonery	138,60	s DPH		21.04.2021				ADM COM					30.04.2021
	Faktúra	2021120	spracovanie miezd a účovníctva	1 003,68	s DPH		30.04.2021				OÚ Nižný Orlík					30.04.2021
	Faktúra	2100430	gastronádoby	273,00	s DPH		01.04.2021				Eurogastrop					30.04.2021
	Faktúra	5521010413	kancelárske potreby	148,76	s DPH		30.04.2021				Office Depot					30.04.2021
	Faktúra	272021	strava detí MŠ	56,40	s DPH		30.04.2021				ŠJ					30.04.2021
	Faktúra	242021	strava žiaci ZŠ	1 287,60	s DPH		30.04.2021				ŠJ					30.04.2021
	Faktúra	262021	strava zamestnaci ZŠ	485,10	s DPH		30.04.2021				ŠJ					30.04.2021
	Faktúra	252021	príspevok strava SF	94,50	s DPH		30.04.2021				ŠJ					30.04.2021
	Faktúra	1614104095	elektrická energia	337,00	s DPH		03.05.2021				Slovakia energy					31.05.2021
	Faktúra	8678226255	zemný plyn	29,00	s DPH		03.05.2021				SPP					31.05.2021
	Faktúra	2100429	ohrevný vozík	420,00	s DPH		01.04.2021				Eurogastrop					30.04.2021
	Faktúra	210312	darčeková poukážka -SF	585,00	s DPH		01.04.2021				Ivan Čvaň					30.04.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/2647