Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 272020 údržba asfaltovej plochy 5 129,70 s DPH 09.12.2020 Obec Cernina 28.12.2020
    Faktúra 201574 dezinfekčné prostriedky 244,37 s DPH 10.12.2020 Hygart 28.12.2020
    Faktúra 8629741170 zemný plyn 29,00 s DPH 13.01.2021 SPP 29.01.2021
    Faktúra 84317840942 zemný plyn - preplatok 18/63.16 s DPH 14.01.2021 SPP 29.01.2021
    Faktúra 8279539567 telekomunikačné služby 38,91 s DPH 23.03.2021 Slovak telecom 31.03.2021
    Faktúra 8687862393 zemný plyn 29,00 s DPH 2..3.2021 SPP 31.03.2021
    Faktúra 1210290 zber a odvoz kuchynskeho odpadu 12,00 s DPH 24.02.2021 Espik 26.02.2021
    Faktúra 112021 strava žiaci 542,40 s DPH 26.02.2021 ŠJ 26.02.2021
    Faktúra 102021 strava detí MŠ 31,20 s DPH 26.02.2021 ŠJ 26.02.2021
    Faktúra 122021 réžia strava zamestnanci 398,86 s DPH 26,2.2021 ŠJ 26.02.2021
    Faktúra 132021 príspevok strava soc. fond 77,70 s DPH 26.02.2021 ŠJ 26.02.2021
    Faktúra 1614104095 elektrická energia 323,00 s DPH 01.03.2021 Slovakia energy 31.03.2021
    Faktúra 8687862392 zemný plyn 686,00 s DPH 02.03.2021 SPP 31.03.2021
    Faktúra 8687862393 zemný plyn 29,00 s DPH 02.03.2021 SPP 31.03.2021
    Faktúra 2913056176 elektrická energia - nedoplatok 92,14 s DPH 15.02.2021 Slovakia energy 26.02.2021
    Faktúra 8278870150 telekomunikačné služby 6,00 s DPH 2..3.2021 Slovak telecom 31.03.2021
    Faktúra 20210156 učebné pomôcky 103,91 s DPH 05.03.2021 Učebné pomôcky 31.03.2021
    Faktúra 8278870150 telekomunikačné služby 6,00 s DPH 02.03.2021 Slovak telecom 31.03.2021
    Faktúra 2913078792 elektrická energia - nedoplatok 105,92 s DPH 09.03.2021 Slovakia energy 31.03.2021
    Faktúra 2020080 školské potreby 215,80 s DPH 09.03.2021 Anna Bialoboková 31.03.2021
    << | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >> zobrazené záznamy: 121-140/2663

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje